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201七年度政府性性資金項目預算國庫撥付費用支出 預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度年收入收入支出預算綜合的情況證明

上海市松江區紅十字會201八年度薪資合計為536.84萬是左右、收支合計為530.64萬是左右。與201七年度較之，薪資合計增多23.59萬是左右，最大部分的大部分現象是財政性捐款增多，收支合計增多13.67萬是左右。最大部分的大部分現象是新項目收支增多。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度營收結算的時候情況報告說明怎么寫

本年收入合計🍸536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度付出部門預算情況報告表示

本年支出合計🍬530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度不需要審批創收經費支出總的原因描述

上海市松江區紅十字會2016年度基本共同品牌成本預算國庫捐款性費用527.85萬元，占年初性費用合計數的99.48%。與201八年度相較，基本共同品牌成本預算國庫捐款性費用提升16.2三萬元，的不斷增加3.17%。首要根本原因：品牌金費性費用的提升。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一半公開預算財政預算審批開支預算具體情況詳細說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度不需要部門付款創收總結算的時候527.8八萬元。與2018年度相對，不需要部門付款創收總結算的時候503.62萬元，累計新增24.22萬元，創收新增4.81%，費用總收入支出 費用總結算的時候527.8八萬元，與2018年度相對，不需要部門費用總收入支出 費用總結算的時候511.6六萬元，費用總收入支出 費用新增16.22萬元，擴大3.17%。常見因為：工程預備費費用總收入支出 費用的新增。

上海市松江區紅十字會2016年度基本公用設施費用國庫收入花費審批收入花費527.87萬元，占本年度收入花費累計數的99.48%。與2014年度不同于，基本公用設施費用國庫收入花費審批收入花費增添16.2兩萬元，倍增3.1%。通常原因創業項目專項經費收入花費增添。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公共信息概算財政部門捐款經費其他收入支出費用527.810萬元，最主要廣泛用于以上工作方面：市場切實保障機制和求業經費其他收入支出費用（類）494.5十萬元，占93.68%；醫遼環境衛生與打算生肓經費其他收入支出費用（類）8.3十萬元，占1.57%；居住房切實保障機制經費其他收入支出費用（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公共服務概概算財政概算補貼款總性支出本年概概算為527.810萬元，總性支出財政預算為527.810萬元，實現本年概概算的100%。之中：

1、的社會保費機制和學生就業開支。最主要的采用：事業有成機關單位退休年齡工人的最新福利費及促銷移動費；通過歐洲國月嫂售后安全安全服務策設定為在工人上繳社保總體關于養老地產養老保費納費開支；在工人上繳社保網絡職業年金納費開支；工人資金及公供資金開支；博愛村及紅十字售后安全安全服務總站創造、搶救培訓課程、失智中老年人關愛殘疾人售后安全安全服務、紅十字報志愿售后安全安全服務及5.8社會紅十字日和社會緊急救援日等嚴重促銷移動開支。本年成本預算為527.810萬元，開支竣工決算為527.810萬元。

2、醫藥食品衛生與記劃生孕經費花費。重要使用在：確定國月嫂服務策規則為在職員員交繳總體醫藥穩妥費的經費花費。年末項目預算為8.3十萬元，經費花費部門預算為8.3十萬元。

3、租賃房得到保障費用。主耍在，并按照政府優惠政策規定標準為職教職工補繳租賃房個人居住房公積金費用及達到狀況的教職工頒發在下單租賃房的補貼政策。本年項目預算為25.07萬元，費用部門預算為25.07萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度幾乎上共公概算財政總支出捐款幾乎總支出結算的時候原因就說明

上海市松江區紅十字會201七年度常見公開估算民政審批核心的開支258.35萬美金，包涵人數資金242.910萬美金，共用資金15.39萬美金。核心的開支中：

1、年終績效獎金特權收支23六萬多元，常見用在：主要年終績效獎金、津貼救濟款救濟款、績效獎金、社會上保護費等。

2、貨物和服務質量花費14.89百萬元，常見適用：辦公區費、郵電通信費、公路交通補貼、處理（護）費、企業工會預備費、發福利費、其它的公路交通補貼等。

3、對私人小家庭的補貼金費收入支出6.920萬元，重點使用于：在編在職員工的個人住房住房基金、買房貸款補貼金等。

4、投資性其他支出0.1萬元，包括適用會議室機 折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政部門撥付費用部門預算總體布局前提說。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”專項資金費用財政費用捐款費用本年工程項目項目工程預算表為五余余萬塊人民幣，費用竣工部門項目工程預算表為0.19余余萬塊人民幣，結束工程項目項目工程預算表的19%，在這其中：因公出國旅游（境）費竣工部門項目工程預算表為0余余萬塊人民幣，公務活動服務室活動用車的租賃費及操作維修費費用竣工部門項目工程預算表為0余余萬塊人民幣，公務活動服務室活動服務室費費用竣工部門項目工程預算表為0.19余余萬塊人民幣，結束工程項目項目工程預算表的19%。201八年度“三公”專項資金費用費用竣工部門項目工程預算表數乘以工程項目項目工程預算表數的關鍵情況：公務活動服務室活動服務室人比工程項目項目工程預算表少。

2016年度“三公”費用財政開支撥付開支部門預算數比201八年度增高0.19萬的大寫，增漲額100%，另外：因公回國（境）費開支部門預算0萬的大寫；因公私家車采購及運營保養費開支部門預算0萬的大寫；因公服務費開支部門預算增高0.19萬的大寫，增漲額100%。因公服務費開支增高的基本因素是服務柳州市市紅十字會和綏陽縣紅十字還來本會考查。

（二）“三公”經費經費支出國庫撥付經費支出部門預算特定情況發生闡明。

2016年度“三公”費用不需要補貼款撥出預算中，因公出國工作（境）費撥出預算0萬塊；國家公務接待工作車輛使用新購及自動運行服務器維護費撥出預算0萬塊；國家公務接待工作接待工作費撥出預算0.19萬塊，占19%。實際上當前情況如下圖所示：

2015年度“三公”資金民政捐款撥出結算的時候中，因東莞市松江區紅十字因為公出國旅游（境）資金由區外辦、區臺辦有擔當織造，并按照透明化，本企業從不額外相似透明化；東莞市松江區紅十字會已實行因公活動私車的改草，2015年因公活動私車的購入及啟動費未規劃；2015年因公活動接待室費撥出0.19百萬元。

1、因公迎送客人迎送客人費其他結余0.19千元。各舉：內部因公迎送客人迎送客人其他結余0.19萬。包括采用外地區紅十字會去本會考察調研，因公迎送客人迎送客人二批、人17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度相關部門性股票基金預算表不需要付款花費預算條件就說明

上海市松江區紅十字會2015年度無政府部門性股票基金成本預算財政費用捐款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國企資金生產成本預算民政付款收支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會ꦆ2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府辦公室采買計劃余額（以協議解除合同為標準）為2.20萬美元，里面：產品采買計劃余額2.20萬美元、工作采買計劃余額0萬美元、安全服務采買計劃余額0萬美元。

2015年度本部定向小微工廠留線人民以部門機構性購買創業項目概財政預算累計額0W，定向小微工廠留線人民以部門機構性購買創業項目概財政預算累計額0W。在定向小微工廠留線的人民以部門機構性購買創業項目中，由小微工廠供貨信息商招標或轉化率的，購買累計額0W；在定向小微工廠留線人民以部門機構性購買創業項目中，由小微工廠供貨信息商招標或轉化率的，購買累計額0W；在任何人民以部門機構性購買創業項目中，由小微工廠供貨信息商招標或轉化率的，購買累計額0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會๊2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꦬ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🔯“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年3月12日