上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：頒布時間間隔：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

序號順序	標準分類	注
1	深圳市松江區醫藥保證局（本級）
2	重慶市松江區醫院商業險事情咨詢中心

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

盈利		支出費用
工程項目	部門預算數	新項目	竣工決算數
一、一半通用預決算財政預算補貼款收錄	5,421.25	一、一般來說共同提供服務花費
二、政府辦公室性貨幣基金費用預算財政性補貼款使收入	22.22	二、外交史其他支出
三、國有企業資本營業費用預算財政局捐款薪資收入		三、國防軍事總支出
四、上一級補貼政策薪資收入		四、共公人身安全費用
五、參公利潤		五、幼兒教育費用
六、管理利潤		六、地理學技藝費用
七、其他的單位上交利潤		七、傳統藝術度假旅行球場與傳媒廣告經費支出
八、其他收入來源		八、社會中服務保障和大學生就業性支出	88.36
		九、安全衛生建康經費支出	4,976.89
		十、能效安全經費支出
		11、城市居委費用支出
		12、畜牧業水教育支出
		第十五、交通網物流運輸收支
		十四、環境資源地質勘察化工業圖片信息等付出
		第十三、商用功能業等教育支出
		十五、互聯網金融付出
		十八、捐助別的東北部付出
		18、天然資原深海氣象觀測等撥出
		十八、房間有效保障付出	354.51
		20、糧油食品東西自給率開支
		二國慶、國家基金營運預算表開支
		二第十二、自然災害防制及應急救援方法支出費用
		二十四、另外開支	22.22
		二十二四、抗疫比較國債計劃的付出
本年度工資預估合計	5,443.47	上年支出費用累計	5,441.98
適用非財政性付款節余	0.00	節余分配比例
月初結轉和盈余	57.80	月底結轉和節余	59.30
總共	5,501.27	總共	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

大型項目		年初個人收入累計	財政預算捐款效益	上家補貼金純收入	視野營收	經營管理個人收入	其他基層單位上交盈利	任何個人收入
特點各類學科標識號	課程英文名稱	年初個人收入累計	財政預算捐款效益	上家補貼金純收入	視野營收	經營管理個人收入	其他基層單位上交盈利	任何個人收入
總金額		5443.47	5443.47
208	社會性保護和大學生就業付出	88.36	88.36
20805	行政部門視野標準頤養天年性支出	88.36	88.36
2080501	人事部門工作單位離退職	0.94	0.94
2080505	機關公司的企業發展公司的大體社會養老安全納費花費	58.37	58.37
2080506	工商登記教育事業的單位就業年金繳納費用收入支出	29.05	29.05
210	環境衛生營養經費支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政性視野公司醫疔	84.99	84.99
2101101	行政機關方醫治	37.86	37.86
2101103	公務活動員醫藥補助款	47.13	47.13
21013	醫療管理救治	3,819.03	3,819.03
2101301	城市診療救濟	1,668.71	1,668.71
2101502	相關醫用救濟收入支出	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫物體醫療保障	14.38	14.38
21014	一些優撫女朋友醫院花費	14.38	14.38
2101499	醫遼有效保障了管理制度事物	1,059.98	1,059.98
21015	行政性運轉	879.32	879.32
2101501	尋常行政事務性的管理事務性	133.36	133.36
2101502	的大數據應用施工	47.30	47.30
2101504	居住房基本保障其他支出	354.51	354.51
221	租賃房體制改革支出費用	354.51	354.51
22102	公房社保公積金	95.71	95.71
2210201	賣房補肋	258.80	258.80
2210203	一些費用支出	22.22	22.22
229	彩票網站公益的金擬定的花費	22.22	22.22
2296013	于成鄉治療救治的彩票網站公益事業金花費	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

工程		本年度支出費用加總	常見其他支出	內容收支	上交國家上一級費用	管理支出費用	對其他企業單位津貼費用
模塊分類整理課程和科目簡碼	科目表名稱
模塊分類整理課程和科目簡碼	科目表名稱
累計		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	當今社會維護和學生就業經費支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政管理事業單位名稱社會養老保險性支出	88.36	88.36	0.00
2080501	政府部門基層單位離退休之	0.94	0.94	0.00
2080505	機關基層單位事業心基層單位通常養老穩妥穩妥手機繳費開支	58.37	58.37	0.00
2080506	部門行業公司角色年金激費費用支出	29.05	29.05	0.00
210	安全健康安全健康支出費用	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政機關事業心院校醫療服務	84.99	37.86	47.13
2101101	政府部門企業單位醫療保健	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫療管理補助款	47.13	0.00	47.13
21013	醫療衛生救濟	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	成鄉診療求助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	另一個治療救援經費支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫男朋友醫療衛生	14.38	0.00	14.38
2101499	別的優撫相親對象醫療設備其他支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫療保駕護航保駕護航管理方法公共事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	財政進行	877.78	877.78	0.00
2101502	一樣行政工作工作事情	133.36	0.00	133.36
2101504	工業化基本建設	47.30	0.00	47.30
221	自建房后勤保障撥出	354.51	354.51	0.00
22102	住宅房教育體制改革收支	354.51	354.51	0.00
2210201	房屋北京公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	房產買賣補貼標準	258.80	258.80	0.00
229	許多結余	22.22	0.00	22.22
22960	時時彩公益的金設置的開支	22.22	0.00	22.22
2296013	于新型農村醫療管理救治的福彩公益的金付出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

效益		撥出
工程項目	預算數	業務	加總	通常情況通用估算財務付款	以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政支出審批	國家股充分經營者財政資金預算財政資金付款
一、大部分公眾工程預算財政廳捐款	5421.25	一、大部分公用工作開支
二、國家性理財產品費用財政資金撥付	22.22	二、外交活動付出
三、國家資本投資運營概算不需要捐款		三、國防科技性支出
		四、共公安全性高總支出
		五、育兒教育撥出
		六、科學合理技術教育支出
		七、技術休閑旅游體育文化與影視傳媒經費支出
		八、社會上維護和就業問題開支	88.36	88.36
		九、衛生監督正常收支	4976.89	4976.89
		十、節約環境收支
		國慶、城鄉統籌街道辦教育支出
		十三、畜牧業水費用
		13、交通配套及運輸費用支出
		十四、的資源探礦重工業短信等開支
		十六、商業運作服務管理業等經費支出
		第十五、經融總支出
		十二、幫扶另外的區域其他支出
		二十、天然資源海底氣象條件等開支
		第十九、往房保險付出	354.51	354.51
		三十、油糧油料存儲其他支出
		二十一國慶、集體所有制投資者生產估算收支
		二第十二、氣象災害有效預防及緊急救援的管理結余
		二十四、相關其他支出	22.22		22.22
		二十二四、抗疫特點國債合理安排的費用支出
上年薪水自動求和	5443.47	上年支出費用自動求和	5441.98	5419.76	22.22
期初財政預算捐款結轉和節余	57.8	半年度財政部門付款結轉和余額	59.29	59.29
一、正常公用設施費用民政審批	57.8
二、政府機關性資金工程預算財政局審批
三、國有控股金融資本銷售估算民政補貼款
總金額	5501.27	總共	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

工作		預估合計	主要撥出	新項目總支出
工作歸類幾個會計科目代碼	專業科目品牌	預估合計	主要撥出	新項目總支出
208	社會中保障措施和就業創業費用	88.36	88.36	0.00
20805	行政機關人事企事業編制社會養老保險開支	88.36	88.36	0.00
2080501	行政部門部門離離休	0.94	0.94	0.00
2080505	機關事業心機關單位事業心機關單位根本社會社保養老金保險金手機繳費經費支出	58.37	58.37	0.00
2080506	行政院校事業上的院校職業角色年金繳納費用費用支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生間營養健康總支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政訴訟創業企行政單位醫遼	84.99	37.86	47.13
2101101	行政訴訟計量單位醫療設備	37.86	37.86	0.00
2101103	國家事業編醫遼補貼	47.13	0.00	47.13
21013	治療援助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	縣域醫治社會救助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	各種整形搶救經費支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫群體醫療服務	14.38	0.00	14.38
2101499	另一優撫構造函數醫療機構花費	14.38	0.00	14.38
21015	醫療器械有效保障方法事情	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政處電腦運行	877.78	877.78	0.00
2101502	平常人事部門經營事務處理	133.36	0.00	133.36
2101504	圖片互聯網建設基礎建設	47.30	0.00	47.30
221	往房的保障總支出	354.51	354.51	0.00
22102	自建房改革方案付出	354.51	354.51	0.00
2210201	公寓房住房基金	95.71	95.71	0.00
2210203	選房補貼金	258.80	258.80	0.00
累計		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟條件分類管理學科商品代碼	科目表名稱	竣工決算數	城市發展種類學科項目編碼	學科命名	部門預算數
301	月工資員工福利收支	1,313.04	302	設備和貼心服務付出	41.59
30101	基本上基本工資	138.95	30201	商務辦公費	19.90
30102	補助費補助費	574.40	30202	印刷廠費	0.73
30103	績效獎金	106.96	30203	服務咨詢費
30106	工作餐補貼費費	39.16	30204	的手續期
30107	績效評價薪水		30205	電費
30108	機構教育事業公司大多養老服務保險金繳納	58.37	30206	煤氣費	0.02
30109	職業分析年金付款	29.05	30207	電力費	1.24
30110	工作人員常見醫遼保障交款	37.86	30208	天然氣供暖費
30111	因公員社區醫療補助費付費		30209	業主管理制度費
30112	另外的社會的保護交款	5.07	30211	旅差費	3.95
30113	房間住房基金	95.71	30212	因公出國工作（境）手續費
30114	醫療保障費		30213	修補（護）費	0.23
30199	另外的工資收入副利經費支出	227.51	30214	承租費
303	對本人和家長的補貼金	0.52	30215	辦公會議費	1.05
30301	離休費		30216	培訓學校費	1.19
30302	退居二線費		30217	國家公務接待客人費
30303	退職（役）費		30218	專用型相關雜費
30304	撫恤金		30224	被裝租賃費費
30305	性生活補貼政策		30225	專用的能源費
30306	救濟款費		30226	勞務公司費
30307	醫藥費補助款		30227	受托行業費
30308	捐資獎學金	0.31	30228	公會專項經費	10.59
30309	記功金	0.22	30229	副利費	1.57
30310	私人林業制造國家補貼		30231	公務活動公務車運營保養費
30311	代繳時代人壽保險費用		30239	別的出行保險費用
30399	其它的對個和婚姻的補貼		30240	稅金及追加雜費
			30299	其余商品價格和工作花費	1.12
			310	資產管理性費用	3.36
			31001	快裝工程物購建
			31002	接待室裝備添置	3.36
			31003	專門環保設備新購
			31007	信息查詢網咯及軟文新購刷新
			31013	國家公務專用車購入
			31019	其余交通線器具租賃費
			31021	古物和成列品置辦
			31022	隱形財力購買
			31099	另一個資產投資性費用
成員接待費預估合計		1313.56	公供金費預估合計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

應該服務性決算財政廳撥付“三公”經費
自動求和		因公出境（境）費		公務活動專車購進及使用定期維護費						公務活動招待費
自動求和		因公出境（境）費		小計		公務接待車輛添置費		公務活動私家車啟用維護費		公務活動招待費
工程預算數	竣工決算數	概預算數	預算數	概算數	部門預算數	項目預算數	竣工決算數	費用數	結算的時候數	費用預算數	結算的時候數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

產品		期初結轉和余額	當年度創收	年初教育支出			月底結轉和節余
功能模塊劃分類別幾個會計科目編碼查詢	會計分類簡稱	期初結轉和余額	當年度創收	年初教育支出			月底結轉和節余
累計			22.22	合計數	大體費用支出	工程費用支出
229	任何性支出		22.22	22.22		22.22
22960	時時彩票公益基金金配備的經費支出		22.22	22.22		22.22
2296013	用以縣域社區醫療援助的體彩慈善金費用支出		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

業務		月初結轉和節余	本年度創收	當年度其他支出	年底結轉和余額
實用功能分類整理課程和科目簡碼	題目名號	月初結轉和節余	本年度創收	當年度其他支出	年底結轉和余額
自動求和

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

基金外債問題表
			院校：余萬元
	數量		商業價值
	年末數	歲末數	本年數	年初數
一、固定資產總金額	——	——	239.96	245.31
（一）外流固定資產	——	——	153.71	158.36
（二）比較固定凈資產	——	——	244.35	270.89
𓂃 但其中：1.商品房（平米）
𝓡 2.公用環保設備（臺/套/輛）
🦂 各舉：（1）小車（輛）
♍ 應該公務接待公務車
♏ 稽查巡邏租車
🐬 特中專業性高技術買車
𒁃 其他車輛使用
⭕ （2）市場價5萬元超過通用性主設備（包含來往車輛）
3.專用設備（臺/套）
🐟 在這當中：成交單價百萬元大于用環保設備
4.其他固定資產	——	——
🦂 減：累積攤銷及減值的準備	——	——	160.72	185.11
（三）太久控股權投資的	——	——
（四）常期公司債券的投資	——	——
（五）開建工程建筑	——	——
（六）無形之中財力	——	——	10	10
🌳 減：加權平均攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）一些金融資產	——	——
二、資產負債累計	——	——	93.84	94.48
三、凈債務總計	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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