上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
利潤 |
教育支出 |
||
|
項目流程 |
部門預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
|
一、平常公用項目預算財政局付款創收 |
375.84 |
一、尋常通用服務性結余 |
|
|
二、地方政府性資金決算財政廳捐款效益 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
三、國有土地股權投資生意項目預算財務補貼款工資 |
|
三、航空航天教育支出 |
|
|
四、上家政府補貼盈利 |
|
四、公益性安全的開支 |
|
|
五、事業心創收 |
|
五、培訓性支出 |
|
|
六、經驗盈利 |
|
六、科學研究科技費用支出 |
|
|
七、其他企事業單位上交收入水平 |
|
七、傳統文化草原旅游休育與影視文化支出費用 |
|
|
八、一些使收入 |
|
八、社會生活安全保障和就業形勢費用 |
26.42 |
|
|
|
九、食品衛生正常費用支出 |
279.06 |
|
|
|
十、節能技術干凈其他支出 |
|
|
|
|
國慶、新農村街道辦付出 |
|
|
|
|
十三、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
13、交通費物流運輸性支出 |
|
|
|
|
十四、成本勘察制造業數據信息等教育支出 |
|
|
|
|
第十五、行業保障業等付出 |
|
|
|
|
16、財務費用 |
|
|
|
|
十八、捐助某個區域收支 |
|
|
|
|
十九、自然環境資源性海洋能氣象臺等撥出 |
|
|
|
|
十八、公寓房保障機制花費 |
69.07 |
|
|
|
2、糧油食品資源收儲收支 |
|
|
|
|
二11、國家金融資本經營管理成本預算經費支出 |
|
|
|
|
二12、地震災害預防治療及突發工作管理費用 |
|
|
|
|
二第十三、同一經費支出 |
|
|
|
|
第二十四、抗疫特別的國債讓的費用 |
|
|
年初薪水預估合計 |
375.84 |
年初其他支出加總 |
374.56 |
|
運行非財政部門撥付余額 |
|
盈余分配權 |
|
|
本年結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
1.28 |
|
總共 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
頂目 |
本年度工資總金額 |
民政撥付利潤 |
上級部門補貼薪資收入 |
事業薪資收入 |
加盟盈利 |
其他廠家繳納效益 |
一些薪資收入 |
|
|
系統分為 |
課程公司名稱 |
|||||||
|
總計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
當今社會有效保障和就業形勢支出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
財政創業方頤養付出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機構創業公司最基本養老院保障網上繳費結余 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
政府機關事業政府部門職業化年金交款收入支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
安全衛生鍵康性支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業企業醫院 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政事務行業醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫男朋友醫療機構 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
的優撫的對象醫療服務總支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
醫治有效保障工作事宜 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政處自動運行 |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
一般來說行政業務工作業務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
往房基本保障經費支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住宅房行政體制改革開支 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
個人住房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
買新房貼補 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
當年度教育支出總金額 |
差不多付出 |
業務結余 |
上交國家上家結余 |
經營管理費用 |
對復屬組織政府補貼收入支出 |
|
|
功能鍵類別 |
幾個會計科目各稱 |
||||||
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
的社會保險和就業前景撥出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政處創業基層單位頤養天年收入支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
行政的單位企業的單位大致養老生活保險服務繳納收支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關計量單位企業計量單位職業化年金付費支出費用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生管理身體撥出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政處創業部門醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
財政行業整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫關鍵字醫療器械 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
相關優撫相親對象醫療衛生收支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
整形擔保維護事物 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政性啟用 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
通常情況行政處服務管理事宜 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
公房保駕護航開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房制度改革花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房補貼費 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
結余 |
|||||
|
好項目 |
預算數 |
內容 |
預估合計 |
基本上公益性概算財政資金付款 |
人民政府性新基金概預算國庫撥付 |
國家資產投資開估算民政補貼款 |
|
一、通常情況通用預決算財政資金撥付 |
375.84 |
一、正常共同保障開支 |
|
|
|
|
|
二、政府性性基金投資估算財政支出撥付 |
|
二、外交政策收入支出 |
|
|
|
|
|
三、國有化資本投資企業經營財政廳預算財政廳補貼款 |
|
三、國防軍事經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、共公安全管理支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五、育兒教育教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學性技術撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化藝術出游體育用品與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會中有效保障和就業形勢花費 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、清潔衛生健康保健教育支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、高效綠色環保其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月、成鄉特別開支 |
|
|
|
|
|
|
|
12、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通網車輛性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、產品探礦制造業信心等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、商用服務性業等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
16、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、幫扶某些的地方性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、那自然教育資源海洋資源氣象預報等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、居住房保障措施其他支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十五、糧油食品防汛物資保障收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國家資產生產經營預決算付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、災害性消滅及應急處置工作經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十三、相關經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四十四、抗疫特意國債合理安排的收入支出 |
|
|
|
|
|
上年凈收入加總 |
375.84 |
當年度費用總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年末財務審批結轉和節余 |
|
年底財政預算付款結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、似的通用決算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府機關性理財產品預算表財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有化投資合作經營項目預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
375.84 |
合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
合計數 |
總體開支 |
頂目總支出 |
|
|
系統類別 學科打碼 |
考試科目命名 |
|||
|
208 |
社會發展保護和學生就業支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政訴訟衛生事業的單位養老院支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
機關單位企事業機關單位大多養老生活商業保險納費費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
機關企業企業發展企業職業化年金網上繳費費用支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生監督營養費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
人事部門事業部門部門醫院 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政訴訟方診療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫喜歡的人醫療服務 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另一優撫相親對象醫治總支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療衛生保險維護公共事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政處啟用 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一樣 財政控制工作 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
商品房保障機制經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
公房改草費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
房間社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
首套房補貼款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
國家經濟劃分會計分類編號 |
題目各稱 |
預算數 |
國家經濟分類管理 科目必標識號 |
考試科目英文名稱 |
結算的時候數 |
|
301 |
年終獎金會員福利撥出 |
291.96 |
302 |
菜品和的服務費用支出 |
15.84 |
|
30101 |
常見員工工資 |
41.53 |
30201 |
會議室費 |
8.58 |
|
30102 |
經費補肋 |
127.95 |
30202 |
數碼打印費 |
|
|
30103 |
總獎 |
28.12 |
30203 |
詢問費 |
|
|
30106 |
食堂菜補助金費 |
7.68 |
30204 |
的手充值續費 |
|
|
30107 |
效績月工資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
市直機關企業企事業編制根本社區養老金公司交費 |
17.71 |
30206 |
用電 |
|
|
30109 |
職位年金手機繳費 |
8.71 |
30207 |
輕工費 |
0.02 |
|
30110 |
企業職工常規醫療保障保險公司激費 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療機構補貼費交費 |
|
30209 |
物管的管理費用 |
|
|
30112 |
同一市場經濟保護交款 |
1.42 |
30211 |
出差費 |
1.23 |
|
30113 |
房間公積金貸款 |
27.81 |
30212 |
因公出境（境）相應費用 |
|
|
30114 |
整形費 |
|
30213 |
修補（護）費 |
|
|
30199 |
各種員工福利待遇微信經費支出 |
19.75 |
30214 |
電腦費 |
|
|
303 |
對我們和普通家庭的補貼申請書 |
|
30215 |
會儀費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教學費 |
1.17 |
|
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
國家公務接待室費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專門用的雜費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
|
30305 |
日常津貼 |
|
30225 |
轉用燃油費 |
|
|
30306 |
將救濟費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
醫院費補助費 |
|
30227 |
委派相關業務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
|
30228 |
企業工會專項經費 |
2.89 |
|
30309 |
贈送金 |
|
30229 |
福利待遇費 |
0.6 |
|
30310 |
個現代農業加工補助 |
|
30231 |
國家公務私家車執行運營維護費 |
|
|
30311 |
代繳社會存在保險費用用費 |
|
30239 |
相關交通出行成本 |
|
|
30399 |
另外的對個體戶與家庭環境的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及疊加費用的 |
|
|
|
|
|
30299 |
各種菜品和貼心服務支出費用 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本性其他支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房層工程物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦工儀器購置費 |
|
|
|
|
|
31003 |
專業儀器購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
新信息手機網絡及應用購置費自動更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務出行用車置辦 |
|
|
|
|
|
31019 |
其它交通出行設備購入 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和陳列方面品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形資源新購 |
|
|
|
|
|
31099 |
同一股權投資性總支出 |
|
|
師金費累計數 |
291.96 |
共公勞務費預估合計 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
普遍公用設施預算表民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
加總 |
因公出境 （境）費 |
因公出行新購及運作養護費 |
公務活動接侍費 |
||||||||
|
小計 |
國家公務出行 置辦費 |
國家公務車輛使用 加載檢修費 |
|||||||||
|
費用預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
今年初結轉和盈余 |
上年個人收入 |
當年度收入支出 |
月底結轉和 節余 |
|||
|
模塊幾大類管理費用商品代碼 |
題目簡稱 |
||||||
|
加總 |
|
|
自動求和 |
首要費用 |
新項目費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
年終結轉和節余 |
上年凈收入 |
上年支出費用 |
年尾結轉和余額 |
|
|
工作分級科目表編寫代碼 |
考試科目名稱大全 |
||||
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
資金流動負債癥狀表 |
||||
|
|
|
基層單位：萬美元 |
||
|
|
總量 |
價格 |
||
|
月初數 |
年終數 |
月初數 |
半年度數 |
|
|
一、資產投資總計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）變化債務 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）固定位置金融資產 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
ꦕ 當中：1.房源（平米米） |
|
|
|
|
|
🔯 2.萬能儀器（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
🐷 在當中：（1）行駛（輛） |
|
|
|
|
|
💯 一般來說公務接待專車 |
|
|
|
|
|
ꦓ 行政執法值崗租車 |
|
|
|
|
|
🤡 特種車專業課程技藝出行用車 |
|
|
|
|
|
🍎 許多車輛 |
|
|
|
|
|
🦩 （2）出廠價10萬元這適用機 （富含汽車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
💧 這之中：成交單價300萬元上述使用系統 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🅘 減：總計累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）持續股權質押投資項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長遠債卷投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設網項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形之中金融資產 |
—— |
—— |
|
|
|
𒊎 減：當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）一些基金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈基金總計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。