上海市2021年區級單位預算 |
預算單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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目錄 |
一、單位主要職能 |
二、單位機構設置 |
三、名詞解釋 |
四、單位預算編制說明 |
五、單位預算表 |
1. 2021年單位財務收支預算總表 |
2. 2021年單位收入預算總表 |
3. 2021年單位支出預算總表 |
4.2021年單位財政撥款收支預算總表 |
5.2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
6.2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
7.2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
六、其他相關情況說明 |
七、項目經費情況說明 |
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主要職能 |
上海市松江區精神衛生中心為副處級單位,經費來源財政差額撥款,區編制管理部門核準的人員編制數為156人,其中單位領導正職2名,副職3名。 |
主要職能包括: |
1.本單位是精神衛生專科醫院,主要從事精神病專業、精神康復專業、社區防治專業、臨床心理專業的診斷治療;麻醉科(限改良電抽搐治療);醫學檢驗科:臨床體液、血液專業、臨床微生物學專業、臨床化學檢驗專業、臨床免疫、血清學專業;醫學影像科等診斷專業。 |
2.服務宗旨是盡心盡責為我區各鄉鎮的精神病患者服務,做到及時治療,加強預防,完善統計工作。 |
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機構設置 |
上海市松江區精神衛生中心設6個內設機構,包括:辦公室、綜合保障科、醫政科、護理部、預防科、財務科,部門領導正職6名。 |
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名詞解釋 |
(一)基本支出預算:是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。 |
(二)項目支出預算:是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標,在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
(三)“三公”經費:是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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2021年單位預算編制說明 |
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2021年,上海市松江區精神衛生中心預算支出總額為14658.12萬元,其中:財政撥款支出預算9731.30萬元,比上年增加6055.21萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算9731.30萬元,比上年增加6055.21萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元,無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。財政撥款支出主要內容如下: |
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1.
“精神病醫院”科目9601.30萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、醫療專用設備購置以及資本性支出等。 |
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2. “重大公共衛生專項”科目110萬元,主要用于:本區嚴重精神障礙病人的管理項目,精神病人免藥品費、檢查費,資料費,培訓費、社會心理服務體系建設等。 |
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3. “突發公共衛生事件應急處理”科目20萬元,主要用于:用于社區突發精神衛生事件應急處置病人門急診費、應急住院費、伙食費、護工費、應急物資儲備等。 |
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2021年單位財務收支預算總表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
項 目 |
預
算 數 |
項 目 |
預算數 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
人員經費 |
公用經費 |
一、財政撥款收入 |
97,312,983.64 |
一、社會保障和就業支出 |
7,301,676.76 |
6,967,336.76 |
334,340.00 |
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1.
一般公共預算資金 |
97,312,983.64 |
二、衛生健康支出 |
137,247,388.30 |
41,605,195.30 |
27,631,290.00 |
68,010,903.00 |
2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
2,032,139.89 |
2,032,139.89 |
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二、事業收入 |
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三、事業單位經營收入 |
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四、其他收入 |
49,268,221.31 |
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收 入 總 計 |
146,581,204.95 |
支 出 總 計 |
146,581,204.95 |
50,604,671.95 |
27,965,630.00 |
68,010,903.00 |
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2021年本部門收入預算14658.12萬元,比上年增長5547.08萬元,增長60.88%,主要原因是基礎建設投入增加;支出預算14658.12萬元,比上年增長5547.08萬元,增長60.88%,主要原因是基礎建設支出增加。
2021年單位收入預算總表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
項目 |
收入預算 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
類 |
款 |
項 |
合 計 |
146,581,204.95 |
97,312,983.64 |
|
|
49,268,221.31 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
7,301,676.76 |
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7,301,676.76 |
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05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,301,676.76 |
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|
7,301,676.76 |
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02 |
事業單位離退休 |
334,340.00 |
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334,340.00 |
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05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,644,891.17 |
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|
4,644,891.17 |
|
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,322,445.59 |
|
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|
2,322,445.59 |
210 |
|
|
衛生健康支出 |
137,247,388.30 |
97,312,983.64 |
|
|
39,934,404.66 |
|
02 |
|
公立醫院 |
132,899,178.47 |
96,012,983.64 |
|
|
36,886,194.83 |
|
|
05 |
精神病醫院 |
132,899,178.47 |
96,012,983.64 |
|
|
36,886,194.83 |
|
04 |
|
公共衛生 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
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09 |
重大公共衛生服務 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
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10 |
突發公共衛生事件應急處理 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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11 |
|
行政事業單位醫療 |
3,048,209.83 |
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|
3,048,209.83 |
|
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02 |
事業單位醫療 |
3,048,209.83 |
|
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|
3,048,209.83 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2,032,139.89 |
|
|
|
2,032,139.89 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
2,032,139.89 |
|
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|
2,032,139.89 |
|
|
01 |
住房公積金 |
2,032,139.89 |
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2,032,139.89 |
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2021年單位支出預算總表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
項目 |
支出預算 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合 計 |
146,581,204.95 |
78,570,301.95 |
68,010,903.00 |
208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
7,301,676.76 |
7,301,676.76 |
|
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05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,301,676.76 |
7,301,676.76 |
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02 |
事業單位離退休 |
334,340.00 |
334,340.00 |
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|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,644,891.17 |
4,644,891.17 |
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|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,322,445.59 |
2,322,445.59 |
|
210 |
|
|
衛生健康支出 |
137,247,388.30 |
69,236,485.30 |
68,010,903.00 |
|
02 |
|
公立醫院 |
132,899,178.47 |
66,188,275.47 |
66,710,903.00 |
|
|
05 |
精神病醫院 |
132,899,178.47 |
66,188,275.47 |
66,710,903.00 |
|
04 |
|
公共衛生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
09 |
重大公共衛生服務 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
10 |
突發公共衛生事件應急處理 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
11 |
|
行政事業單位醫療 |
3,048,209.83 |
3,048,209.83 |
|
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02 |
事業單位醫療 |
3,048,209.83 |
3,048,209.83 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
2,032,139.89 |
2,032,139.89 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
2,032,139.89 |
2,032,139.89 |
|
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|
01 |
住房公積金 |
2,032,139.89 |
2,032,139.89 |
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2021年單位財政撥款收支預算總表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
一、一般公共預算資金 |
97,312,983.64 |
一、衛生健康支出 |
97,312,983.64 |
97,312,983.64 |
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二、政府性基金 |
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收 入 總 計 |
97,312,983.64 |
支 出 總 計 |
97,312,983.64 |
97,312,983.64 |
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2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
項目 |
一般公共預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
合 計 |
97,312,983.64 |
29,732,681.24 |
67,580,302.40 |
210 |
|
|
衛生健康支出 |
97,312,983.64 |
29,732,681.24 |
67,580,302.40 |
|
02 |
|
公立醫院 |
96,012,983.64 |
29,732,681.24 |
66,280,302.40 |
|
|
05 |
精神病醫院 |
96,012,983.64 |
29,732,681.24 |
66,280,302.40 |
|
04 |
|
公共衛生 |
1,300,000.00 |
|
1,300,000.00 |
|
|
09 |
重大公共衛生服務 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
10 |
突發公共衛生事件應急處理 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
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2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
項目 |
政府性基金預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
合 計 |
|
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2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
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單位:元 |
項目 |
一般公共預算基本支出 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
類 |
款 |
合 計 |
29,732,681.24 |
29,732,681.24 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
29,732,681.24 |
29,732,681.24 |
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01 |
基本工資 |
5,668,380.00 |
5,668,380.00 |
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07 |
績效工資 |
17,196,072.24 |
17,196,072.24 |
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99 |
其他工資福利支出 |
6,868,229.00 |
6,868,229.00 |
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302 |
|
商品和服務支出 |
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11 |
差旅費 |
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13 |
維修(護)費 |
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16 |
培訓費 |
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18 |
專用材料費 |
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26 |
勞務費 |
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27 |
委托業務費 |
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99 |
其他商品和服務支出 |
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309 |
|
資本性支出(基本建設) |
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01 |
房屋建筑物購建 |
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310 |
|
資本性支出 |
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03 |
專用設備購置 |
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單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
編制單位:021010上海市松江區精神衛生中心 |
單位:元 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
小計 |
購置費 |
運行費 |
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其他相關情況說明 |
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一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
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2021年“三公”經費預算數為0萬元,比2020年預算減少25萬元。其中: |
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(一)因公出國(境)費:因上海市松江區精神衛生中心部門因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開。 |
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(二)公務用車購置費0萬元,比上年減少25萬元,主要是因為上年已購置一輛公務用車。公務用車運行費0萬元,均與上年持平。因上海市松江區精神衛生中心已進行公務用車改革,2021年公務用車購置及運行費未安排。 |
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(三)公務接待費0萬元,與2020年預算相同,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,控制公務接待費。 |
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二、機關運行經費預算 |
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上海市松江區精神衛生中心2021年度無機關運行經費預算。 |
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三、政府采購情況 |
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2021年度本單位政府采購預算552.93萬元,其中:政府采購貨物預算99.93萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算453萬元 |
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四、績效目標設置情況 |
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2021年度,本單位編報績效目標的項目共7個,涉及項目預算資金6801.09萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
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項目經費情況說明(詳情見附件) |
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財政項目支出績效目標申報表(詳情見附件) |
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