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2019本年度效益預算表

企業單位：萬多

2019全年度支出費用預算表

標準：萬元左右

2019年末財務捐款收錄收入支出竣工決算總表

機關單位：上萬元

2019財政廳年度通常共同概預算財政廳補貼款開支結算的時候表

廠家：上萬元

2019民政年度通常情況公用設施費用民政補貼款核心收支部門預算表

  單位名稱：多萬元

2019年末一般的共同費用預算財務撥付“三公”金費及政府機關運作金費總支出部門預算表

單位名稱：上萬元

2019全年地方政府性貨幣基金工程預算財政預算審批其他支出部門預算表

計量單位：萬的大寫

注：上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

一、至于南京市松江區中山城市社區居委會衛生監督服務管理中間2019財政年度使收入費用支出 預算環境承載力情況下說明書

蘇州市松江區中山社區網站社區網站衛生情況產品重點2019𒉰年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因：2019年業務量增加，事業收入增加263.26萬元；2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、有關于南京市松江區中山街道辦事處社區清潔清潔的服務主2019本年收入來源結算的時候情況情況報告

上年🃏收入合計10243.30萬元，其中：財政撥款收入5349.08萬元，占52.22%；事業收入4830.62萬元，占47.16%；其他收入63.60萬元，占0.62%。

三、對鄭州市松江區中山道路社區售后服務基地環保售后服務基地2019年性支出竣工決算具體情況闡述

年初⭕支出合計9811.14萬元，其中：基本支出8938.11萬元，占91.10%；項目支出873.03萬元，占8.90%。

四、相關滬市松江區中山城市小區清潔衛生服務性中心站2019當年度不需要補貼款工資收入費用綜合性原因代表

廣州市市松江區中山道路社區售后服務站清潔售后服務平臺的2019😼年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、并于鄭州市松江區中山道路片區環境衛生安全服務公司的2019全年一般來說共公費用預算財政預算付款付出部門預算現象解釋

（一）一樣公開費用預算財政部門審批撥出預算總體設計環境

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019𓆉年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）常見服務性概預算財政經費支出捐款經費支出部門預算空間結構情況報告

沈陽市松江區中山銜道社區安全衛生安全衛生產品中心2019💝年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出424.25萬元，占7.93%；衛生健康支出4760.48萬元，占89.00%；住房保障支出164.36萬元，占3.07%。

（三）般公開預算財政部門撥付其他支出預算具體化前提

滬市松江區中山街街道干凈衛生售后服務公司2019⛦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元，支出決算為5349.08萬元，完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1ꦉ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）8.75萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為8.75萬元，完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動，2019年僅一人開展休閑養生活動。

2🥃、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）230.93萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元，支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3༒、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）184.57萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元，支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4🧸、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）3553.13萬元，主要用于：（1）基本支出2862.41萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元，主要用于：骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元，支出決算為3553.13萬元，完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

5💯、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）981.97萬元，主要用于：2019基本公共衛生中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元，支出決算為981.97萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6ꦬ、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）4.99萬元，主要用于：項目支出4.99萬元，主要用于：中醫藥文化角建設支出，用于所必須的耗材，中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增中醫文化角建設經費4.99萬元，年初未安排。

7ꦦ、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）220.38萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元，支出決算為220.38萬元，完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

8ꦇ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）164.36萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元，支出決算為164.36萬元，決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

六、并于成都市松江區中山居委會片區衛生監督提供服務重心2019第四季度一半共同工程預算財政資金補貼款首要收支部門預算具體情況這說明

武漢市松江區中山街道辦社區網站衛生情況服務質量中心站2019🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元，包括人員經費4237.31萬元，公用經費366.26萬元。基本支出中：

1、工資福利支出4235.89萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2💫、商品和服務支出334.47萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🌜、對個人和家庭補助支出1.42萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、針對天津市松江區中山街街道安全提供服務核心2019本年通常狀態下公用設施預算表財務補貼款“三公”事業費開支結算的時候狀態說明書怎么寫

（一）“三公”事業費財政性撥付結余部門預算綜合具體情況詳細說明。

南京市松江區中山街社群環境衛生精準服務平臺2019♐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

因公出國工作（境）資金由區外辦、區臺辦主管要制定，并大一統政府信息，本公司不會再據實多個政府信息。

♍公務用車購置及運行維護費決算0元，預算25萬元，由于現有車輛年久失修，預算申請新購置1輛。采購流程未走完，故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

（二）“三公”專項資金財政局撥付撥出結算的時候基本問題介紹。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

傷害市松江區中山大街居委會安全衛生保障中2019季度無市政府性貨幣基金預決算財政預算撥付性支出。

九、國有控股基金管理概預算國庫付款狀況闡明

杭州市松江區中山街辦小區衛生學安全服務平臺2019一年度無國家資本公司操作預算表財政預算捐款費用。

十、其他關鍵性項目的情況表示

（一）市直機關電腦運行資金投入收支環境

💞沈陽市松江區中山街道辦事處小區衛生監督服務性中央2019財政年度三聚氰胺樹脂關運動專項經費支出費用。

（二）政府性采購合同費用支出 前提

鄭州市松江區中山的大街上街道社區安全售后服務管理中心2019🌸年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為532.86萬元，其中：貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

（三）運輸車輛、房子特別占問題

北京市松江區中山銜道社群環保的服務學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）估算業績考核維護前提

ও上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：ꦅ編報績效目標的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效自評的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元，平均得分91.14分（其中，績效評級為“優”的項目35個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

𓆉                   第四部分    名詞解釋

꧃一、財務補貼款年收入：指行業當年度目標度從本級財務部門管理獲取的財務補貼款，包涵基本公用設施費用財務補貼款和以政府性債券費用財務補貼款。

💜二、企事業上的收益：指企事業上的企業深入推進非常專業業務范圍過程極其配套過程選取的收益。重點是：整形收益等。

ꦺ三、銷售自主經營凈納入：指教育事業廠家在職業銷售行為十分外掛行為之余開設非單獨核算成本銷售自主經營行為爭取的凈納入。

ဣ四、其他的利潤：指公司獲取的除“民政審批利潤”、“事業單位利潤”、“營運利潤”等意外的利潤。關鍵是：服務性健康體驗利潤、接種疫苗利潤等。

五、期初結轉和節余：意指去年度并未完成任務、結轉到當年度按密切相關法律規定立刻動用的成本。

🃏六、年底結轉和節余：指年初度或半年前半全年概算安排好、因從客觀條件發生的變沒法按原方案制定，需卡頓到過后半全年按管于的規定仍在施用的財政資金。

ꦺ七、幾乎性費用支出 ：指部門為保證組織機構正常人機器運行、完全平常工作神器任務神器任務而突發的那項性費用支出 。

🗹八、頂目付出：指行業為來完成特殊的行政機關上班的任務或企事業開發最終目標，在首要付出除此之外有的哪項付出。

ꦆ九、營運的經費費用：指事業發展機構在專科活躍及助手活躍本身開展業務非獨立的成本計算營運的活躍會發生的經費費用。

🥃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💖十一國慶、企行業公司的作業行業費：指政府部門公司的和定義公務活動員法菅理的行業公司的施用一半公眾工程預算財政開支付款確定的幾乎開支中的日常任務共公行業費開支。