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2018年終工資收入部門預算表

計量單位：萬元左右

2018年花費竣工決算表

工作單位：萬美元

2018全年度財政部門捐款納入收支部門預算總表

政府部門：來萬

2018全年度基本上公用估算財政預算捐款性支出部門預算表

單位名稱：萬的大寫

2018本年似的共公概算財政部門付款根本教育支出部門預算表

  企業：萬余元

💞2018全年正常公開費用財務撥付“三公”經費預算支出費用及行政單位行駛經費預算支出費用支出費用竣工決算表

行業：多萬元

2018月度市政府性理財產品部門預算民政審批支出費用部門預算表

計量單位：來萬

注：上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、針對昆明市松江區永豐街邊區域干凈服務于中2018當年度盈利費用部門預算總的條件描述

深圳市松江區永豐居委社區網站公共衛生工作中2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因：因凈增人員1人，人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因，人員經費支出與上年相比增加85.50萬元；商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元，材料支出增加84.99萬元，其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。

二、管于昆明市松江區永豐街邊社區服務性站環境衛生服務性中心局2018半年度利潤預算問題解釋

當年度🔯收入合計6619.90萬元，其中：財政撥款收入3265.85萬元，占49.33%；事業收入2570.23萬元，占38.83%；上級補助收入158.47萬元，占2.39%；其他收入625.35萬元，占9.45%。

三、有關于滬市松江區永豐社區居委會居委會社區居委會環衛保障中央2018年中總支出預算前提反映

本年度𝔉支出合計6347.65萬元，其中：基本支出5839.19萬元，占91.99%；項目支出508.46萬元，占8.01%。

四、并于深圳市松江區永豐的大街上社區安全衛生安全衛生服務中心局2018半年度民政付款薪資收入支出費用整體來說情況報告說

蘇州市松江區永豐街道辦事處平臺環衛產品咨詢中心2018年度財政撥款𝔉收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元，財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元，增長2.40%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他公用支出增加56.54萬元。

五、關于幼兒園鄭州市松江區永豐銜道社區網站安全服務管理學校2018全年普通共同概預算財政局付款付出竣工決算原因闡述

（一）正常服務性工程預算不需要付款結余結算的時候綜合現狀

昆明市松江區永豐道路社區網站干凈貼心服務公司2018🧔年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元，增長4.35%。主要原因：人員經費增加85.50萬元，其他增56.54萬元。

（二）似的共公預預算財政廳付款教育支出預算框架問題

滬市松江區永豐街道街道社區街道社區健康精準服務站站2018⛦年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）3.82萬元，占0.12%；社會保障和就業支出（類）317.79萬元，占9.73%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2932.12萬元，占89.78%；住房保障支出（類）12.11萬元，占0.67%。

（三）一般的公益性竣工決算民政補貼款性支出竣工決算實際上詳細情況

昆明市松江區永豐街道辦事處居委食品衛生服務管理中心局2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元，支出決算為3265.85萬元，完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：社保增加99.94萬元。

1💧、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）3.82萬元。主要用于：有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓，學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因：本年度學習交流較少。

2𒁃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）0.17萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元，支出決算為0.17萬元，追加預算，決算數大于預算數的主要原因：退休職工活動支出。

3ꦜ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）174.16萬元。主要用于：事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元，支出決算為174.16萬元，完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

4🐟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）143.46萬元。主要用于：事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元，支出決算為143.46萬元，完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

5𝄹、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2034.76萬元，主要用于：城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元，支出決算為2034.76萬元，完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因：城市社區基本支出費用下降。

6🔯、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構（項）8.18萬元，主要用于：基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無，支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因：年初預算未下達。

7𒐪、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）761.90萬元，主要用于：基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元，支出決算為761.90萬元，完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因：基本公共衛人員支出減少。

8𒉰、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療支出（項）127.28萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元，支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因：職工醫療保險金的增加。

9꧋、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.11萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無，支出決算為12.11萬元，追加預算。決算數新增的主要原因：年初預算為下達。

六、至于北京市松江區永豐街區特別安全提供服務咨詢中心2018全年主要上公共性費用預算財政局撥付主要結余預算環境講解

蘇州市松江區永豐街社區產品站公共衛生產品中央2018🐷年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元，包括人員經費2745.66萬元，公用經費181.63萬元。基本支出中：

1🦩、工資福利支出2738.44萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♏、商品和服務支出181.28萬元，主要用于：水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助7.22萬元，主要用于：退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出.0.35萬元，主要用于：辦公設備購置。

🌄七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費民政捐款支出費用結算的時候總體布局情況解釋。

重慶市松江區永豐街鎮居委會衛生監督服務保障管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車輛使用控制支出減少。

2018ꩲ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元，其中：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革，2018年公務車購置費為0萬元，公務車運行費0.31萬元；公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

（二）“三公”經費其他支出財政資金捐款其他支出預算具體現象現象反映。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出境（境）費由區外辦、區臺辦擔任定編，并一致政府信息，本公司的不想額外去重復政府信息。

2、🦹上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排，運行費預算0.31元，實際支出0.31元，完成率為100%。。

3、公務活動接侍費總支出無

八、關干濟南市松江區永豐銜道社區服務保障基地健康服務保障基地2018財政預算年度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算付款其他支出預算問題表明

ꦍ佛山市松江區永豐銜道街道社區衛生服務于情況服務于重點2018季度無市政府性貨幣基金費用財政預算捐款經費支出。

九、國企充分經營者財政性預算財政性審批狀況講解

🏅北京市松江區永豐街道辦服務的基地街道辦清潔衛生服務的基地2018本年度無國有控股資本運營預決算財政資金補貼款性支出。

十、其他決定性事宜的現象代表

（一）機關事業單位啟動經費預算結余現象

南京市松江區永豐道路片區清潔服務項目重心2018每年有機物關操作接待費教育支出。

（二）政府辦公室采購流程撥出時候

蘇州市松江區永豐銜道街道辦事處安全服務管理核心2018年國家采購計劃收入額（以合同書簽立應寫）꧅為180.09萬元，其中：貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。

2018▨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額180.09萬元。

（三）機動車、室內特定負載現狀

1.運輸車輛

💧已于2018年12月31日，武漢市松江區永豐街道辦小區環保工作中心點食用的一樣公務活動活動專車中，由區單位事宜菅理局相同虛物質量保障的一樣公務活動活動專車為1輛。

2.房屋建筑

꧅截止期2018年12月31日，東莞市松江區永豐街區域安全售后服務咨詢中心選擇的別墅中由區單位業務的監督局規范分配的杭州市松江區永豐道路做事處土地產權的別墅為7600每平米。

（四）預算表效績管理制度事情

🀅上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度，建立了設備項目的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元；2018年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0.00萬元，平均得分0分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🐎一、國庫性付款盈利：指單位名稱本月度度從本級國庫性機構認定的國庫性付款，有尋常公用預決算國庫性付款和中央政府性股權基金預決算國庫性付款。

🌼二、參公薪資利潤：指參公的單位抓好專業業務領域主題的活動以至于輔助制作主題的活動具有的薪資利潤。大部分是：醫療設備薪資利潤等。

🔯三、營業效益：指事業上組織在正規銷售業務生活極其幫助生活之下搞好非孤立選擇營業生活拿得的效益。大部分是：求租效益等。

🌞四、另外個人薪資：指廠家確認的除“財政性補貼款個人薪資”、“行業個人薪資”、“營運個人薪資”等之內的個人薪資。主要是是：機構檢查個人薪資等。

五、上年結轉和余額：就是指去年度暫未完工、結轉到上年按關以暫行規定接著應用的費用。

🔜六、年底結轉和余額：指年初度或已前年中費用配備、因主客觀標準會出現發生改變是無法按原打算制定，需卡頓到今后年中按有關系標準重新動用的財政資金。

七、主要開支：指行業為確保平臺一切正常轉動、完整平時的的任務的任務而突發的哪項開支。

🌊八、項目費用經費結余 ：指政府部門為完畢當前的行政處工作責任責任或衛生事業成長目的，在基本上費用經費結余 外面的發生的哪項費用經費結余 。

💫九、經營管理者費用：指事業發展廠家在技術促銷話動及助手促銷話動以外進行非自立成本計算經營管理者促銷話動形成的費用。

🎃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝕴十一月、人事部門組織運轉事業費工程預算：指人事部門組織和依據國家衛生事業編法標準化管理的衛生事業組織實用通常公共信息工程預算財政花費補貼款合理安排的基礎花費中的平常共公事業費工程預算花費。