上海市2018年區級單位預算 | |||||
預算單位:上海市松江區血站 |
目錄 | |||||||||||||||||||||||||||
一、單位主要職能 | |||||||||||||||||||||||||||
二、單位機構設置 | |||||||||||||||||||||||||||
三、名詞解釋 | |||||||||||||||||||||||||||
四、單位預算編制說明 | |||||||||||||||||||||||||||
五、單位預算表 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 2018年單位財務收支預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 2018年單位收入預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 2018年單位支出預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||
4.2018年單位財政撥款收支預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | |||||||||||||||||||||||||||
7.2018年單位一般公共預算基本支出單位預算經濟分類預算表 | |||||||||||||||||||||||||||
8. 2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 | |||||||||||||||||||||||||||
六、其他相關情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||
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2018年上海市松江區血站預算編制說明 | |||||||
2018年,松江區血站預算支出總額為2424.09萬元,其中:財政撥款支出預算2189.09萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算2189.09萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下: | |||||||
1. ““教育支出”科目10萬元,主要用于事業單位培訓支出 | |||||||
2.“事業單位離退休”科目2.75萬元,主要用于離退休人員福利支出 | |||||||
3. ““機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目133.52萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費等支出 | |||||||
4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目48.67萬元,主要用于在職人員繳納職業年金支出 | |||||||
5.“采供血機構”科目1884.01萬元,主要用于工資福利支出中的工資等及商品服務支出以及對個人和家庭的補助 | |||||||
6.“事業單位醫療”科目63.42萬元,主要用于工資福利支出中的社會保障繳費 | |||||||
7.“住房公積金”科目46.73萬元,主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金 |
2018年單位財務收支預算總表 | |||||||
編制部門:上海市松江區血站 | 單位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
人員經費 | 公用經費 | ||||||
一、財政撥款收入 | 21,890,918.35 | 一、 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1. 一般公共預算資金 | 21,890,918.35 | 二、 | 社會保障和就業支出 | 1,849,305.26 | 1,821,825.26 | 27,480.00 | 0.00 |
2. 政府性基金 | 三、 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 21,824,307.10 | 9,182,307.10 | 1,567,500.00 | 11,074,500.00 | |
二、事業收入 | 四、 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | |
三、事業單位經營收入 | |||||||
四、其他收入 | 2,350,000.00 | ||||||
收入總計 | 24,240,918.35 | 支出總計 | 24,240,918.35 | 11,471,438.35 | 1,594,980.00 | 11,174,500.00 |
2018年單位收入預算總表 | ||||||||
編制部門:上海市松江區血站 | 單位:元 | |||||||
項目 | 收入預算 | |||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業收入 | 事業單位 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 經營收入 | |||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 08 | 進修及培訓 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 08 | 03 | 培訓支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 27,480.00 | 27,480.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,335,159.98 | 1,335,159.98 | 0.00 | ||
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 486,665.28 | 486,665.28 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 21,824,307.10 | 19,474,307.10 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | ||
210 | 04 | 公共衛生 | 21,190,106.11 | 18,840,106.11 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 21,190,106.11 | 18,840,106.11 | 2,350,000.00 | ||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||
合 計 | 24,240,918.35 | 21,890,918.35 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | |||
注:事業收入與事業單位經營收入請手工填寫并修改合計金額 |
2018年單位支出預算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制部門:上海市松江區血站 | 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 支出預算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 08 | 進修及培訓 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 08 | 03 | 培訓支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事業單位離退休 | 1,849,305.26 | 1,849,305.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 27,480.00 | 27,480.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,335,159.98 | 1,335,159.98 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 486,665.28 | 486,665.28 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 21,824,307.10 | 10,749,807.10 | 11,074,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 公共衛生 | 21,190,106.11 | 10,115,606.11 | 11,074,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 21,190,106.11 | 10,115,606.11 | 11,074,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 634,200.99 | 634,200.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 467,305.99 | 467,305.99 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 24,240,918.35 | 13,066,418.35 | 11,174,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制部門:上海市松江區血站 | 單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 政府性基金預算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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相關情況說明 |
一、2018年“三公”經費預算情況說明 |
2018年“三公”經費預算數為50.50萬元,比2017年預算減少40萬元。其中: |
(一)因公出國(境)費0萬元,主要原因是安排單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市漿交通法、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 |
(二)公務用車購置及運行費50萬元,比2017年預算減少40萬元,主要原因是安排編制內公務車輛報廢更新。 |
(三)公務接待費0.50萬元。與2017年預算持平,主要原因是安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。 |
二、機關運行經費預算 |
2018年松江區血站無機關運行經費。 |
三、政府采購情況 |
2018年度本單位政府采購預算92.43萬元,其中:政府采購貨物預算92.43萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 |
四、績效目標設置情況 |
2018年度,本單位編報績效目標的項目共7個,涉及項目預算資金370.35萬元。 |