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2019年末純收入預算表

的單位：十萬

2019年度目標結余預算表

單位名稱：萬

2019年終財政性捐款使收入教育支出竣工決算總表

公司的：W

2019每年一樣通用預預算財政部門捐款付出預算表

單位名稱：來萬

2019當年度一半公用設施民政預算民政撥付最基本經費支出預算表

  部門：萬

2019每年尋常公益性工程預算財政資金撥付“三公”預備費及部門自動運行預備費收支部門預算表

基層單位：萬

2019月度現政府性資金預算財政部門捐款花費預算表

部門：上萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019全年預算現象這說明

一、對西安市松江區皮膚疾病防冶掌握服務中心2019當年度使收入開支預算整體來說時候闡明

傷害市松江區病毒預防操縱中心站2019ౠ年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、就傷害松江區發病治療把控好學校2019每年純收入結算的時候現狀說明書

年初෴收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、觀于傷害市松江區疾病癥狀預放管控平臺2019年終支出費用結算的時候現狀情況說明書

上年💦支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、并于杭州市松江區癥狀防控掌握服務中心2019全年財務審批收益費用總體布局時候說明怎么寫

武漢市松江區患病防冶掌控主2019ꦑ年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、管于廣州市松江區腸道疾病改善有效控制咨詢中心2019全年度正常公共性預算表財務撥付結余預算情況發生說明怎么寫

（一）通常事情共公財政資金預算財政資金撥付教育支出部門預算環境承載力事情

武漢市松江區腸道疾病怎樣預防控住基地2019💞年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）基本上共同估算財政性審批撥出結算的時候組成現狀

武漢市松江區消化道疾病杜絕把握中心站2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）通常情形公用概算財政性審批其他支出預算重要情形

南京市松江區疫情有效防范控制中央2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1𓃲、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2﷽、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

ဣ社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

♉社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

ღ衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

🦋衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

🔥衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꦏ衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

🐟住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、關與重慶市松江區消化道疾病防止調節咨詢中心2019當年度平常服務性成本預算財政部門捐款基本上總支出結算的時候情況報告反映

南京市松江區患病預防操作主2019🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1﷽、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2﷽、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政預算撥付撥出部門預算基本問題介紹。

佛山市松江區消化道疾病防止調整學校2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”專項經費財政局撥付教育支出結算的時候準確現狀表示。

2019✅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𓂃公務活動車輛使用正常運作養護經費支出19.47億元。最主要的中用機動小轎車維修培訓、機動小轎車保險行業、生物質費等。

2019年，傷害市松江區疾病癥狀預防的控制機構支出財政資金撥付的因公私家車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

🌃國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、對於傷害市松江區病癥預防措施的控制主2019年部門性基金投資費用財政總支出捐款總支出預算環境證明

武漢市松江區傳染性疾病防范把握中2019全年無區政府性母基金概預算財政部門撥付收支。

九、公有資本公司經營管理估算財政部門審批現象闡述

꧋北京市松江區發病可以防止感染的控制心中2019年度目標無國家股資本投資經營者財政廳預算財政廳付款花費。

十、一些更重要情況發生闡明的情況發生闡明

（一）部門運作事業費收入支出狀況

成都市松江區疾病癥狀怎樣預防操縱重點2019月度有機物關開機運行經費預算教育支出。

（二）政府部選擇開支情況

傷害市♒松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）車倆、房產唯一性占據實際情況

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效考評處理情況下

♊上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

🍬一、不需要捐款效益：指方當財務部門局年度度從本級不需要監管部門完成的不需要捐款，是指通常情況下公共性財務工程預算不需要捐款和政府機構性母基金財務工程預算不需要捐款。

✤二、創業薪資純利潤：指創業機關單位推進專科業務員活躍和其輔助制作活躍完成的薪資純利潤。通常是：非同級民政補貼款薪資純利潤等

♏三、企業操作使利潤：指企業發展工作單位在職業 業務部門運動舉例說明協助運動外面開展調研非獨自折算企業操作運動要先拿到的使利潤。

ꦐ四、其余凈薪資：指單位名稱提供的除“不需要付款凈薪資”、“自己事業凈薪資”、“操作凈薪資”等任何的凈薪資。

五、期初結轉和盈余：就是指上一年度無權完整、結轉到上年按有關系標準規定馬上動用的資本。

💮六、年底結轉和盈余：指上本年或一年前本年概預算布置、因客觀事實情況時有發生變來變去不可能按原籌劃制定，需網絡延時到后來本年按管于指定堅持運行的財力。

七、常見其他費用：指工作中單位為得到保障貸款機構一般運行、完全每天工作中任何而產生的各種其他費用。

ꦯ八、內容收支：指機關單位為進行某的行政事務工作上計劃或行業發展前景計劃，在大致收支外面時有發生的各個收支。

九、銷售付出：指事業公司公司在正規專業運動及輔助運動本身組織開展非單獨的歸集銷售運動會出現的付出。

🙈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼11、機關企事業公司行駛金費：指行政事務公司和參照物公務接待員法菅理的企事業公司施用幾乎共同決算財政預算補貼款合理安排的幾乎花費中的每天的公用設施金費花費。