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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、收入來源撥出竣工決算總體目標事情就說明

南京市松江區農林牧科技產品推廣基地2020💦年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、營收竣工決算條件就說明

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、性支出部門預算具體情況表示

當年度♔支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財務補貼款收錄收入支出預算總的狀態說

重慶市松江區農耕技術設備品牌推廣基地2020𝄹年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般的公共服務費用預算財政資金審批總支出預算情況報告說明怎么寫

（一）一般來說公益性工程預算財政性支出審批性支出部門預算總體布局癥狀

꧒一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）普通公用預算表財政性補貼款經費支出竣工決算設計狀況

♏一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）常見通用估算財政局撥付總支出竣工決算到底現狀

𒐪一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🌸、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🙈、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、💟醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年終調減概預算。

5、畜牧業水總支出（類）農耕（款）  💦事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🦂、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7ꦅ、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、♎住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在機關人員退休之。

六、通常公共性財政部門預算財政部門審批大致收支部門預算實際情況詳細說明

💃一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一樣 公共信息財政預算預算財政預算捐款“三公”專項資金性支出預算環境描述

（一）“三公”專項資金國庫捐款教育支出預算綜合時候表示。

ꦫ“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”預備費不需要補貼款費用部門預算準確狀態解釋。

🌺“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公車輛自動運行維護與保養其他支出0萬是。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ꦍ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性性理財產品成本預算財務審批營收費用支出 部門預算實際情況解釋

東莞市松江區現代農業的技術推薦咨詢中心2020全年度無縣政府性貨幣基金預算表國庫付款效益和撥出。

九、國有控股股權投資經營管理成本預算國庫補貼款營收收入支出結算的時候條件這說明

佛山市松江區種植業工藝精準投放重心2020月度無國有控股金融資本運營估算國庫補貼款年收入和費用。

十、成本預算績效評價管理工作問題

🔯上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、任何關鍵性須知的事情反映

（一）行政機關行駛經費支出費用支出費用情況報告

天津市松江區草業的技術使用基地2020年末無機物關自動運行經費預算性支出。

（二）現政府集中采購收支具體情況

滬市松江區ꦰ農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）配送車輛、住房特有占用量現象

1、運輸車輛

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、自建房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

♓一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資產營業項目預算財務捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🅺三、經營者管理薪水：指工作機構在專業的業務部門游戲游戲促銷活動舉例配套游戲游戲促銷活動之余進行非獨特成本核算經營者管理游戲游戲促銷活動擁有的薪水。

四、同一收益：指單位名稱贏得的除“財政性付款收益”、“企事業收益”、“銷售收益”等意外的收益。

五、年終結轉和節余：是以去年度尚無順利完成、結轉到本年度按相關的英文相關規定繼讀應用的財力。

ဣ六、年尾結轉和余額：指年初度或曾經年概預算配備、因客觀性前提進行轉變 難以按原設計推進，需卡頓到日后年按有關的信息標準立刻使用的的財政資金。

七、首要費用：指標準為保障措施組織 正常人運作、完成每日任務日常生活運作每日任務而出現的四項費用。

💯八、建設項目費用：指企衛生事業單位為完畢特定的的政府部門工作成就成就或衛生事業發展的目標，在常規費用外造成的一項費用。

九、生產花費：指事業上政府部門在行業活躍及配套活躍模版發展非人格獨立會計核算生產活躍造成的花費。

📖十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠十一國慶、危險機關電腦運行創業費：指行政經營公司和根據公務活動員法經營的創業公司便用應該公共服務工程預算財政預算撥付擬定的差不多總付出中的日常任務共用創業費總付出。