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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020每年部門預算癥狀詳細說明

一、盈利付出結算的時候整體來說情況發生這說明

重慶市松江區漁業系統推廣營銷站2020🌞年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、效益部門預算情況報告闡明

本年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、花費竣工決算條件說

上年🍌支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政費用支出 撥付納入費用支出 部門預算綜合性具體情況闡明

鄭州市松江區水產品的技術宣傳站2020🔴年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、一樣 公共信息部門預算財政資金審批付出部門預算情況發生闡明

（一）普通公共信息費用預算財政預算撥付收支部門預算綜合前提

💞一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）一半公用設施成本預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算結構類型狀態

♌一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）平常公共服務費用預算財政部門撥付開支部門預算具體的情況的情況

🌄一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1♓、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2🌟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3ꦦ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🐎、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5꧟、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6𝐆、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7ꦯ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一半公用設施財政部門預算財政部門撥付幾乎費用部門預算時候描述

♒一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、普遍服務性預竣工決算財政廳撥付“三公”金費性支出竣工決算環境證明

（一）“三公”費用財政預算審批結余部門預算總體設計具體情況反映。

꧙“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🍨年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”接待費不需要付款收入支出竣工決算大概狀態描述。

🧜“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌜公務活動私車作業檢修教育支出2.45萬塊人民幣。最主要的代替各縣鎮，特意是浦南省市能力指點等車倆進行手續費。2020年，成都市松江區海產品能力網絡推廣站日常支出民政撥付的公務接待租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、市政府性債卷成本預算財政部門補貼款薪資收支預算條件說明怎么寫

成都市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有企業資本管理運作工程預算國庫捐款收入水平開支部門預算情況報告介紹

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十、費用工作績效的管理狀況

𒊎上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本機關單位創立了估算效績控制作業上級領導組長，保持建全估算效績控制監督制度，到落到位估算效績控制作業總責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🌸，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、一些極為重要事由的現狀原因分析

（一）市直機關正常運行接待費收支時候

重慶市松江區產技術水平網絡推廣站2020全年高分子關正常運行金費撥出。

（二）縣政府選購收支具體情況

蘇州市松江區產技巧推薦站2020𒊎年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）機動車、房產非常規占存原因

1、汽車

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、別墅

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

第四部分    名詞解釋

𝄹一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股資源生產經營決算財政局付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、月初結轉和盈余：意指去年度暫未完全、結轉到本年度按想關設定以后選擇的本金。

💎六、歲末結轉和盈余：指本財政年中度或很多年財政年中概預算科學安排、因主觀性狀況發生變化無非按原計劃表具體實施，需延時到以來財政年中按關以設定不斷用到的現金。

七、基礎付出：指院校為保護組織機構很正常運行業務、結束平常運轉人物而發生的的某項付出。

🔴八、該項目性花費：指基層單位為來完成指定區域的行政部門業務每日任務或人事不斷發展工作目標，在根本性花費認知能力進行的數據來性花費。

🍒九、生意收入結余：指教育事業廠家在工程專業游戲的行動及輔助游戲的行動之上落實非獨立空間會計核算生意游戲的行動會出現的收入結余。

𝐆十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬十一月、企參公廠家正常運作參公費：指行政機關廠家和圖案填充國家公務員考試法工作管理的參公廠家施用尋常公共服務估算財政性捐款科學安排的大多花費中的日常生活共公參公費花費。