上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、關鍵行政職能
二、系統快速設置
三、預決算編制程序講解
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關的環境解釋
杭州市松江區市民部門合作關系聯絡辦公場所室
松江區群眾市市政府合作關系聯席會辦公裝修裝修室與區市市政府辦合署辦公裝修裝修，重要行政職能為：
✅（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♓（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐼（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💦（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🎉（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區大家以政府的合作聯席會工作室組織 裝置
🌺天津市松江區民眾群眾地方政府部聯合洽談辦公室單位名稱項目預算僅包含天津市松江區民眾群眾地方政府部聯合洽談辦公室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序列號 | 標準簡稱 | 備注欄 |
1 | 天津市松江區各族鎮政府性戰略合作洽談會議室室 |
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形容詞釋意
๊（一）基本性上花費預決算：是市里預決算負責人部們及隸屬于預決算單位名稱為服務其部門常規運作、來完成定期工作每日任務每日任務而編制管理的年末基本性上花費籌劃，包含工作員專項資金投入和通用專項資金投入兩臺分。
♏（二）項目經費總撥出概費用預算表：是市里概費用預算表管理者監管部門及經濟類型概費用預算表機關單位為進行行政訴訟運行世界任務、事業上的成長項目或鎮政府成長戰略目標值、相關項目，在首要經費總撥出之上核編的年中經費總撥出項目。
𝐆（三）“三公”服務費：是與省級民政付出有服務費領撥聯系的任務行業和直屬任務行業工程工程預算任務行業運用省級民政付出審批配備的因公回國（境）費、因公活動服務活動出行因公活動車置辦及行駛費、因公活動服務活動服務費。這里面：因公回國（境）費主耍的配備市直機關及直屬任務行業工程工程預算任務行業成員的國家聯合交談、災害品牌商洽、國際技術的專業培訓研修班等的國家旅費、國際地市間城市差旅費、留宿費、食堂菜費、技術的專業培訓費、公雜費等付出；因公活動服務活動服務費主耍的配備公布性的專業會儀、國家災害方案調研報告、專項督查檢查報告或外事團組服務交談等執行任務因公活動服務活動或開設業務流程需要的留宿費、城市差旅費、食堂菜費等付出；因公活動服務活動出行因公活動車置辦及行駛費主耍的配備定編內因公活動服務活動車子的廢舊版本更新，或用以配備市中心因公出去玩、因公活動服務活動文本調換、平常任務開設等需要的因公活動服務活動出行因公活動車鍋爐燃料費、售后檢修費、人行道墊資費、穩妥費等付出。
🐎（四）危險機關正常運作專項專項經費：指國庫企業工作單位和依據公務活動員法管理方法的事業上的企業工作單位適用應該共同決算國庫捐款制定的最基本收支中的臺賬共用專項專項經費收支。
2018年決算核編說明書
2018🧸年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦰ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🃏一般中用履行本辦事業工作職責、提升日常工作工作而成本的學區協助藏區、貴州區工程協助項目資金，公務迎送迎送費、項目招商引資項目金費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年政府部門財務部出入預算表總表 | ||||
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| 定編崗位：濟南市松江區公民政府部協議聊天辦公樓室 |
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| 上年營收 | 當年度撥出 | |||
| 品牌 | 項目預算數 | 工程 | 決算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、財政局撥付薪水 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常公用設施服務于收支 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常公益性工程預算成本 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會各界有保障和畢業生就業支出費用 | 242,865.80 |
| 2. 國家性資金 |
| 三、 | 醫治食品衛生與籌劃生殖撥出 | 83,859.26 |
| 二、事業心純收入 |
| 四、 | 住宅安全保障收入支出 | 466,726.32 |
| 三、企業組織生產年收入 |
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| 四、另外的工資 |
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| 營收總結 | 15,119,853.84 | 經費支出總額 | 15,119,853.84 | |
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2018年計量單位出納收入支出表概預算總表 | ||||
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| 企事業單位：元 | ||
上年收入支出 | ||||
成本預算數 | ||||
總體撥出 | 品牌撥出 | |||
者金費 | 公用設施專項經費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年方收益預決算總表 |
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| 編織部分：重慶市松江區大家當地政府合作共贏交流電辦公區室 |
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| 單位名稱：元 |
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| 樓盤 | 納入概預算 |
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| 功用分為管理費用商品編號 | 用途劃分類別課程和科目品牌 | 自動求和 | 財政廳補貼款工資 | 事業凈收入 | 企業方 | 任何工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 生意盈利 |
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| 201 |
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| 尋常公用保障支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳（室）及涉及培訓機構工作 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政行政監察菅理行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會上有效保障和求業性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業有成政府部門離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關組織離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政基層單位參公基層單位差不多養老院穩定納費支出費用 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關人事機構職業選擇年金繳付撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療健康與打算生孩子收支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理企業發展企單位醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟企業治療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房保證教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位支出費用決算總表 |
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| 編制數部門乃至每一位員工：深圳市松江區人艮市政府配合互動交流辦公場所室 | 企事業單位：元 |
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| 投資項目 | 花費財政預算 |
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| 作用的分類課程和科目代碼 | 效果區分學科公司名稱 | 總金額 | 基本上經費支出 | 大型項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公用設施服務管理經費支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府裝置辦公區廳（室）及相應的裝置行政事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政處工作事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會化維護和求業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關企事業方離退職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性單位名稱離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業的單位常規關于養老地產養老險公司納費收支 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關人事基層單位專業年金納費經費支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學環衛與打算生孩子結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業性標準醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門行業社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房服務收支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房行政體制改革其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼款 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行業財政支出補貼款結余估算總表 |
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| 定編相關部門：北京市松江區我們部門合作協議交流溝通辦公室 |
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| 企業：元 |
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| 國庫付款收錄 | 不需要審批性支出 |
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| 項目 | 項目預算數 | 創業項目 | 自動求和 | 基本上公用估算 | 縣政府性新基金預算表 |
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| 一、通常情況共公成本預算金額 | 15,119,853.84 | 一、 | 尋常公共性提供服務總支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、當地政府性新基金 |
| 二、 | 社會性保障措施和專業教育其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療服務學與工作方案生孩總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保證性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 收入水平總金額 | 15,119,853.84 | 性支出總金額 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年機關單位般服務性費用費用性支出功效進行分類費用費用表 |
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| 編制數職能部門：沈陽市松江區百姓政府部合作協議交流學習會議室室 | 基層單位：元 |
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| 產品 | 一樣公用設施工程預算開支 |
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| 功能性劃分考試科目商品代碼 | 性能定義科目必稱呼 | 自動求和 | 基礎結余 | 項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公共信息產品其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門會議室廳（室）及有關設備事務管理 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見政府部門服務管理事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 生活的保障和就業問題經費支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業基層單位離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政管理企事業單位離退休之 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業計量單位計量單位基本性社會養老商業險商業險交費收入支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關部門企業發展部門職業選擇年金網上繳費費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療服務管理與計劃表生孩撥出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關工作廠家醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處方醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 往房有保障花費 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公房轉型開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年企業單位人民政府性債券概估算支出費用的功能等級分類概估算表 |
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| 制定部門管理：西安市松江區我們現政府合作共贏討論辦公樓室 | 方：元 |
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| 工程 | 政府機構性理財產品財政預算收入支出 |
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| 功用的分類課目項目編碼 | 職能分為課程和科目名稱大全 | 加總 | 總體花費 | 活動付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位一樣公共信息決算基本的其他支出部分決算區域經濟歸類決算表 |
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| 編織職能部門：天津市松江區國民相關部門配合互動工作室 | 政府部門：元 |
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| 大型項目 | 一般的共公工程預算大多性支出 |
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| 能力分類整理題目商品編號 | 特點劃分題目名字 | 加總 | 者經費支出 | 共公接待費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資發福利付出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 差不多公司 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 膳食補貼金費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 機關事業上的單位事業上的單位常見養老生活保險金繳納 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 行業年金交款 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業選擇基本上醫學保險服務網上繳費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 相關社會上擔保網上繳費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房屋北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其余月薪褔利其他支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品銷售和業務收支 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦工費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 年會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓學校費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接持費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 有福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 任何餐品和服務于支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對一個人和人家的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勱金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對我和家的補貼費經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性性支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 接待室生產設備折舊費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年標準“三公”金費和行政單位正常運行金費估算表 |
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| 預算編制個部門：南京市松江區人們以政府企業合作交流信息會議室室 |
| 標準:千元 |
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| 2018年“三公”專項資金預算表數 | 2018年機關單位運轉勞務費工程預算數 |
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| 累計 | 因公出境(境)費 | 公務接待處接待處費 | 公務活動私家車購置費及啟用費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 進行費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及實際情況說
一、“三公”專項資金決算
ꦫ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
༺（一）因佛山市松江區人民群眾政府機構合伙座談會辦公場所室因公出國旅游（境）專項經費由區外辦、區臺辦負責任事業單位編制，并統一性面向社會監督，本政府部門不想予以反復重復面向社會監督。
🧸（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
𒆙注意制定：適用上司領導班子來松視察調研，每省區市黨政意味團及各舒適各地、兄弟們地級市來松了解或因公活躍活躍的接持的手續費及適用因公活躍接持自駕租車的手續費等。
二、國家機關電腦運行接待費工程預算
🍨機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、當地政府采買時候
2018🏅年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🔜年度本部門面對成長型中小型企業預先存留區招標采購招標樓盤概預算費用0億元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。