鄭州市松江區國際聯盟交談基地
2018當年度估算組織估算
目 錄
一、關鍵主要職責
二、公司設置
三、概預算事業單位編制就說明
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、涉及到的環境描述
武漢市松江區國際交流信息主常見行政職能
﷽上海市松江區國際交流中心其主要職責：（1）協助區外辦辦理本區人員的因公出國（境）工作的審批；（2）配合區外辦做好本區內的外賓接待工作；（3）協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理；（4）配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
武漢市松江區世界互動研究中心局培訓機構配置
💯選擇作出工作職責，滬市松江區國際性交換平臺是濟南市松江區民眾區政府外事商務企業下屬工作單位事業心工作單位。
專有名詞定義
꧑（一）幾乎教育支出費用工程概預決算：是地市級工程概預決算主管道組織 及隸屬于工程概預決算公司的為維護其組織 正常人轉動、結束日常化作業工作而建制的年終幾乎教育支出費用工作計劃，包擴考生專項接待費和共公專項接待費二個分。
🌸（二）事情費用估算：是市里估算掌管部分及所在估算企自己事業單位為完工行政事務事情學習受眾、自己事業發展方向進步學習受眾或政府部門發展方向進步戰略重點、獨特學習受眾，在首要費用之上規劃的半年度費用設計。
ღ（三）“三公”預備費：是與市里財政費用費用資金有預備費領撥相互影響的行業還有員工估算表企業做工作市里財政費用費用資金審批計劃的因公出國旅游留學（境）費、國內國內因公活動車量新購及做工作費、國內國內因公活動接代做工作費。中間：因公出國旅游留學（境）費最重點的計劃機關企事業單位及員工估算表企業做工作人員的國際上相互合作座談會、關鍵的業務溝通、在其他國內培養研訓等的國際上旅費、其他國內城市發展間城市交通運輸補貼、食宿費、膳食費、培養費、公雜費等費用費用；國內國內因公活動接代做工作費最重點的計劃在國內性專門做工作會、國內關鍵法律法規調研會、專業查并且 外事團組接代做工作座談會等執行力國內國內因公活動或做好的業務想要食宿費、城市交通運輸補貼、膳食費等費用費用；國內國內因公活動車量新購及做工作費最重點的計劃事業單位編制內國內國內因公活動車量的毀壞內容更新，并且 用在計劃市內因公外出、國內國內因公活動程序變換、平常做工作做好等想要國內國內因公活動車量燃油費、維護費用費、在街上過路的墊資費、人身險費等費用費用。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ（四）機關的公司行駛經費費用支出 概預算：指行政事務的公司和符合因公員法工作管理的事業發展的公司利用普遍公共性概預算國庫付款具體安排的基本上撥出中的生活公用設施經費費用支出 概預算撥出。
2018年南京市松江區全球互動學校成本預算預算編制介紹
2018🐽年，本單位預算支出總額為72.24萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算72.24萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出72.24萬元；項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1♛、“事業運行”54.25萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年公司財務管理出入概預算總表 |
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事業編制團隊：廣州市松江區國.際交流學習學校 |
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上年收入來源 |
當年度付出 |
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建設項目 |
財政預算數 |
項目 |
預決算數 |
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|
總計 |
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|
一、國庫審批創收 |
722,394.34 |
一、 |
一樣公共售后服務售后服務性支出 |
542,463.04 |
|
|
|
1. 通常情況公開項目預算財力 |
722,394.34 |
二、 |
社會存在得到保障和求業教育支出 |
113,215.20 |
|
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|
2. 政府辦公室性股權基金 |
|
三、 |
醫療管理環保與計劃表生殖撥出 |
38,412.30 |
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|
二、事業單位工資 |
|
四、 |
房屋擔保開支 |
28,303.80 |
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三、企事業公司加盟薪水 |
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|
四、其他薪資 |
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|
收入水平總共 |
722,394.34 |
費用支出 總金額 |
722,394.34 |
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2018年機構財富開支預算表總表 |
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公司的：元 |
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上年花費 |
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估算數 |
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主要收支 |
創業項目教育支出 |
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|
相關人員事業費 |
共公資金投入 |
|
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
|
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
|
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
|
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
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2018年政府部門工資收入概預算總表 |
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事業單位編制崗位：滬市松江區國際聯盟溝通服務中心局 |
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企事業單位：元 |
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頂目 |
個人收入估算 |
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|
功效區分會計分類項目編碼 |
職能的分類課程和科目各稱 |
累計 |
財政預算補貼款薪資 |
衛生事業利潤 |
企業發展組織 |
某些使收入 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
操作薪水 |
|
|||||
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|
201 |
|
|
一樣共公服務質量結余 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府企業辦公室企業省政府辦公廳（室）及相關的裝置事務管理 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業使用 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
世界保險和就業率總支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展標準離退體 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準事業有成標準大多養老生活保障繳納費用收入支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業部門職業年金繳納費用費用支出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障衛生管理與年度計劃生殖收入支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業有成組織醫療服務 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成行業醫療保健 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房變革收支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2018年公司的結余概預算總表 |
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||||||
|
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|
|
編制程序科室：滬市松江區世界洽談咨詢中心 |
公司：元 |
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|
|
業務 |
花費概算 |
|
|||||
|
|
基本功能等級分類幾個會計科目商品代碼 |
系統分為會計科目簡稱 |
總計 |
幾乎撥出 |
項目經費支出 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
一樣公開的服務其他支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
現政府辦公場所廳（室）及有關系學校業務 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
工作運轉 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
當今社會保險和自主創業花費 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心公司的離退居二線 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上的基層單位大致醫療穩定穩定手機繳費其他支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展機關單位企業發展機關單位職業化年金激費結余 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務清潔衛生與項目生孩收入支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心院校醫院 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業單位名稱醫治 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
租賃房質量保障開支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改變撥出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人公積金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年計量單位民政撥付收入支出表財政預算總表 |
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||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
事業編部門：蘇州市松江區國際英文交流活動中心局 |
|
|
機構：元 |
|
|||
|
|
民政捐款利潤 |
財務補貼款費用支出 |
|
|||||
|
|
業務 |
估算數 |
大型項目 |
預估合計 |
般公共服務工程預算 |
人民政府性母基金概預算 |
|
|
|
|
一、一樣服務性工程預算成本 |
722,394.34 |
一、 |
平常公開工作支出費用 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
二、相關部門性貨幣基金 |
|
二、 |
世界服務和就業的費用支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
醫疔衛生間與計劃方案生小孩開支 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、 |
房產保障措施支出費用 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
工資收入共計 |
722,394.34 |
開支合計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年機關單位一般來說公用設施費用概算性支出性能分類別費用概算表 |
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||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
編制程序政府部門：昆明市松江區知名交流電中央 |
廠家：元 |
|
|||||
|
|
建設項目 |
一半公共性決算撥出 |
|
|||||
|
|
職能分為課程商品編號 |
功能模塊分類別課程公司名稱 |
累計數 |
基本的付出 |
建設項目費用支出 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
普遍共公服務的性支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
政府性辦公裝修廳（室）及相關的醫院行政事務 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
衛生事業運動 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
時代切實保障和就業率總支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處人事機關單位離退職 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門自己事業部門基本上醫養商業險納費開支 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業有成廠家行業年金激費結余 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
醫遼安全衛生與預計生殖性支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上方醫療服務 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的基層單位治療 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
居住房安全保障費用支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變費用支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年企業單位市政府性債券成本決算收入支出功能模塊歸類成本決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在編部門乃至每一位員工：濟南市松江區亞太交流電機構 |
政府部門：元 |
|
|||||
|
|
項目流程 |
市政府性母基金估算費用支出 |
|
|||||
|
|
作用總類考試科目編號 |
功效劃分考試科目名稱 |
預估合計 |
基礎費用支出 |
的項目支出費用 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年計量單位普通公眾概工程工程預算一般費用團隊概工程工程預算金錢各類概工程工程預算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規劃部：南京市松江區香港國際溝通中 |
公司的：元 |
|
||||
|
|
創業項目 |
差不多上共公費用預算差不多教育支出 |
|
||||
|
|
功能表細分會計分類代碼 |
功能表種類科目表各稱 |
累計數 |
職工金費 |
公共專項經費 |
|
|
|
|
類 |
款 |
|
||||
|
|
301 |
|
月薪特權開支 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
|
301 |
01 |
基本上基本工資 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價年薪 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
08 |
機構企事業企業單位常規養老院安全激費 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金繳付 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
301 |
10 |
專業常規診療人身險網上繳費 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
301 |
12 |
一些市場有效保障交款 |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
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302 |
|
商品是和售后服務花費 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
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302 |
01 |
辦公裝修費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
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302 |
11 |
差旅費報銷 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
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|
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302 |
15 |
會議觸屏費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
16 |
課程培訓費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
17 |
*因公接待處費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
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302 |
28 |
總工會資金投入 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
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302 |
29 |
最新福利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
|
對人個家庭生活生活的補貼政策 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
別的對個人賬戶和家里環境的津貼經費支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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合 計 |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年企業“三公”勞務費和危險機關加載勞務費估算表 |
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編制工作行政部門：武漢市松江區國家溝通服務中心 |
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的單位:萬塊人民幣 |
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2018年“三公”費用財政預算數 |
2018年企事業單位作業勞務費概預算數 |
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預估合計 |
因公出國旅游(境)費 |
國家公務接待客人費 |
公務接待車輛新購及行駛費 |
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小計 |
購入費 |
正常運行費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一、“三公”專項資金條件
ꦓ一、上海市松江區國際交流中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年“三公經費”財政撥款預算無，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
🍌（一）、因南京市松江區新國際交流電中因公出國旅游（境）勞務費由區外辦、區臺辦管理建制，并按照透明化的，本決算組織已不再的另外從復透明化的。
（二）、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排。
（三）、2018年公務接待經費預算0.5萬元，比2017年預算上升0.5萬元，主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
🅘重要布置：（一）歡迎國處代理團學業考察學習。主要用于歡迎別的一個國家、位置來松考察學習所產生的伙食費費、培訓費費、交通運輸費等。
🎉（二）投標外機構練習企業企業考察。中用招待外省份市、哥哥各區縣來松企業企業考察所會發生的食堂菜費、酒店房費、交通運輸費、場租費等其他支出。
𒈔（三）籌備服務流程年會、為制定公務接待或深入開展服務流程游戲活動需用日常經費支出的活動場地租借費、居住費、餐費等經費支出。
二、企事業單位運轉勞務費費用
♛危險機關運營預備費估算是說人事部門基層企業和參照物因公員法服務管理的事業上的發展基層企業用到關鍵上共同估算財政部門付款確定的關鍵費用費用支出 中的平時的公共預備費估算費用費用支出 ，本基層企業屬事業上的發展基層企業，故無額度。
三、部門采購管理前提
2018💙年度本單位政府采購預算0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018𝔍年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
預決算工作績效狀態
⛎2018當年度，本企事業單位無的大型項目費用支出 概預算，故無實施運行工作績效的目標經營的的大型項目。