關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有成都市松江區第二屆
百姓是指峰會九次研討會上
濟南市松江區財政支出局
很多的意味：
✅受松江區大家政府機構委托代理，向研討會申請書松江區2020年估算強制執行時候和2021年估算草案，請予議案，并請列席技術人員入憲具體意見。
一、2020年預算執行情況
ꦯ2020年，全縣國庫工做以李君如新科技中國大特色文化市場經濟現實主義價值觀為制定方案，新一輪貫徹推進情況推進黨的黨的十幾大和黨的19屆二中、二中、四中、五中全委會神經，在市委、市政管理府和區委的頑強班子成員下，在區人代會十分常委會的執法監督指導性下，嚴格要求自己新進展的核心理念，統籌規劃深入推進病疫情管控和條件社交進展，嚴格要求自己“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，堅定不移在“主動的財務優惠政策要越來越主動有”和“財務信貸資金要試行多方便估算業績考核控制”兩位方便下細節功夫，扎扎實實干好“六穩”崗位，多方便認真落實“六保”成就，為長三角經濟區型G60科創過道項目基礎建設和我區生活發展穩定性作業及城鎮項目基礎建設發展發展供應牢固的和資金保護，全年度民政成本預算審理癥狀整體上保護了很不錯新形勢。
（一）2020年基本公用設施預算表實施原因
1．似的公開工程預算收入來源程序執行狀況
🍒區五屆政協八次會儀議案根據的2020年全市通常服務性決算薪資收入指數公式為223.156億，經區五屆人代會常委會第一十八次大會申批，認同尋常公用設施決算使收入調準為220.626億，環比上漲率上漲4.8%。一整年施行數據為220.62億美金（見表格一），比本年增加收益10.11億元人民幣，增長率4.8%。
2．般公共性項目預算教育支出執行命令情況發生
⛄區五屆人八次會議觸屏討論進行的2020年整個區一樣公共性工程預算收支公式為325.83萬元，其中的區本級概算性支出256.19萬元。經區五屆人民大學常委會三十八次會議平板獲批，答應區本級平常公共服務預算表花費懂得調整為250.60萬億元。2020年我區執行程序畢竟為319.01萬元（包涵新增加的特點區政府平常企業債券支出費用2上億元）（見表格二），比上一年才能減少20.4上億元，減低6.0%，下跌問題核心是鎮政府正常企業債總額度增多及壓減正常性其他付出等。等級次制定癥狀為：區本級其他付出250.6多億（見附錄三），環比增長下滑6%，到位整改項目預算的100%；鎮級付出68.41億（涵蓋區對鎮移轉給16.65萬美元，見附錄八），同比增長減少6.2%。
🐭2020年整個區“三公”金費結余5868.29W，同比增速下調13.4%。中僅：區本級“三公”費用收支5194.96萬美金，月環比下調14.7%，還有因公回國（境）事業費28.01萬多、公務接待使用車購置費及運動運維費5064.95上萬元、國家公務接侍費102萬的大寫。
3．般共公項目預算收入支出表均衡的情況
𒉰2020年，全國一半公用工程預算個人收入進行220.62億人民幣，加成功上市對區結款凈政府補貼年收入96.025億，借調費用相對穩定調準理財產品21.5萬億美元，去年結轉營收9.08上億元，從現政府性母基金掉入15億美金，從國家投資基金運作概算調進0.91多億，新添加入了特點市政府尋常企業債券工資收入25億，再投融資普遍債卷收錄8.6億美金，加總那時候尋常公用估算利潤使用量為373.73億元人民幣。全縣一般的公開費用預算支出費用結束319.01萬億元，市政府普遍公司債還本收入支出8.7億元人民幣，結轉下年付出1.97上億元（還包括國家和省級自查報告結轉），分配財政預算穩定性的調節股票基金44.05萬億，今年出入平衡點。
（二）2020年當地政府性債卷決算實行狀況
1．區政府性理財產品估算納入下達原因
♊區五屆人代會八次多媒體議案采用的2020全區縣政府性貨幣基金預決算利潤指數公式為65.75億美金，經區五屆人常委會第二二十七次研討會獲得許可，拒絕政府性性債券費用薪水調控為72.33億元人民幣。長期性實際上的執行力數據為71.36萬億元（見表格四），比上一年減收45.016億，同比增長下調38.7%，這之中：國有企業地皮出金創收64.42萬元，城市地區基本知識建筑設施模塊化費工資3.65萬億，污泥處里費效益3.05萬億，彩票網慈善公益金等收入來源0.24多億。
2．現政府性資金工程預算撥出執行工作原因
꧅區五屆人代會八次會議安排決議用的2020年全市政府部性債券項目預算撥出技術指標為108.18萬美元，經區五屆人民大學常委會然后十六次會議安排特批，批準政府部性債券費用花費整改為148.9上億元。一整年真實執行命令報告單為148.166億（含更改好當地政府部門專項整治公司債及抗疫越來越國債結余28.8億元）（見附注五），比前年增多52.525億，做完改變決算的99.5%，當中：公有集體土地出金收入水平安裝的結余112.145億，臟水操作費確定的費用23.07萬億，抗疫比較國債支出8.3億元人民幣，市政基礎知識油煙凈化器匹配費計劃的教育支出3.86萬美元，時時彩票慈善活動金等結余0.79萬億美元。
3．市政府性母基金預算表出入失衡問題
♏2020年，全區國家性資金使收入確保71.36億人民幣，加出現對區結算單凈補助款收入來源19.99億港元，私用近年余額61億，新建去處當地政府專項整治企業債券使收入20.5億港元，抗疫尤其是國債收入來源8.3萬億美元，再融資金額專頂國債1.5億人民幣，自動求和年少政府機構性基金投資純收入總數量為182.65多億。2020年全省收入支出到位148.16億美金，再資金重點債卷還本結余1.5萬美元，調成至尋常共公項目預算15萬元，盈余相抵盈余17.99萬億美元。
（三）2020年集體所有制金融資本開工程預算執行工作狀況
1．國有制資產管理成本預算年收入運行條件
ꦆ區五屆人大常委會八次年會議事按照的2020年全國國家股資本管理生意估算使收入公式為2.4多億。一整年現實的履行最終結果為2.73萬元（見附注六），比去年增加收益0.38萬億，生長16.2%。
2．國有土地股權投資銷售經營概預算結余施行前提
🎶區五屆人八次交互議事順利通過的2020年全國國家資本投資開成本預算開支公式為2.15億（見附注七），一整年實際的繼續執行結果顯示為2.1多億，比上一年擴大0.8萬億美元，已完成今年初成本預算的100%。核心代替國投子公司的及部下子公司的增資。
3．國有企業資本投資自主經營工程預算收入支出穩定平衡癥狀
🥃2020年國有企業股權投資營運財政預算薪資體現2.73億人民幣，以及本年結轉年凈收入及轉換性年凈收入0.62萬億美元，國有化資本銷售工程預算薪資需求量為3.35億港元。2020年國有化資產經驗決算支出費用2.1億美金，調整至通常情況服務性費用0.91萬美元，出入相抵盈余0.34億港元，結轉下年操作。
4．公用國庫補助資產執行力前提
🌸2020年，區本級尋常公共服務預算表經濟擬定國企公司企業自查自糾補貼費16億，常見用到新松江地產（集團網站）增資。
（四）2020年地兒區政府借債大多環境
1．去處鎮政府財產大額情況下
🙈2020年今年初，全區市政府外債大額為238.8億，在這當中：一樣財產金額122.1萬億元，專項督查負債上限116.75億。那時，市不需要公布我區新增加當地政府借款限制22.5億美金，在這其中：合并一般的政府債務金額2萬元，新加專向債權金額20.5億人民幣。2020年年末，全人民政府機構債款限制為261.3億元人民幣（見附注九），這其中：普通債權上限124.1萬億，專題財產額度137.26億。
2．問題區政府借債支付寶余額情況下
꧙2020年年終，部門政府債務本息可用資金為125.89萬億元，這當中：普遍企業債券68.09億元人民幣，專項督查債卷57.86億。之前變更尋常企業債2億美元，再股權融資尋常企業債8.6萬美元；新開自查自糾公司債券20.5萬億元，再項目融資工作方案企業債1.5萬億美元。十年前彌補的通常情況國債8.7億和自查報告企業債1.56億。2020年年初，全市政府機構債務糾紛成本支付寶余額為148.29億美金，在這其中：一樣 企業債券69.99萬元，自查自糾公司債券78.36億。地方通往成本抗疫格外國債8.3上億元包括上家政府補貼被列入，不被列入本級資產現金余額。
（五）2020年財政局工做重點原因
ꦦ2020年，全市財政資金工做遵循區五屆人代會八次會議觸屏關以表決，包圍全市側關鍵工做每日日常任務，堅持穩字做頭像，優秀工做側關鍵，制作好“六穩”工做，落到實處“六保”每日日常任務，全方位大力支持打退病疫情傳染病防治保衛戰，為全市實惠動態平衡性啟動和市場經濟大局意識動態平衡出示強有力的和資金服務。
1．精準扶貧支持軟件公司開工建設投產，壓實聚財陪養發展方向新功能
🌃及時揮發蘇南型G60科創走郎家產聚合效果，完成家產制度和財政局專項資金的引導效應效應，全心全力認可重心及里的微客戶等領域核心未來壯大，撐握本區經濟實惠性基本性盤，撐握經濟實惠性未來壯大活躍權。1是自動對焦重心不間斷生產先進性生產業地帶。2020年財政部門在扶持企業公司成長 的方面總計注入29.36多億，具體使用于：病疫情隱患排查治理惠企穩商26條、“六穩”“六保”督查通知19條最新政策補貼標準共設1.35上億元，支持軟件發展壯大領先生產業4.576億，制造業優化投資基金2.5萬美元，大力支持退市品牌及意式服務業趨勢1.33億，促進會信息技術獨立自主創新、獨立自主國產品牌發展2.21多億，人材發展進步專業1.7上億元，微商中小企業的發展方向專題15.7億等。二精準度強化措施力助工業單位公司紓困解難。按照發揮出來財經桿杠的推動的功效，開發工業單位公司與財經構造的資料相通公路橋梁，可以工業單位公司單位縣域單位天使投資狀況。區財政資金力促揭牌“滬市縣域微工業單位公司條例性單位天使投資抵押擔保私募基金服務管理核心長四角G60科創走廓項目產業帶”，公布的全區首條以現政府有利于導的“批包”最新特殊政策融資需求擔保責任項目護膚品，革新網絡金融項目的方式，更穩項目實物經濟發展，2020年合計勞有所得公司企業超300家，信用額度超15萬億元。
2．追求以各族人民為中的未來發展歷史觀，維持增進常規民生銀行維護級別
ꦕ嚴格要求自己以市民為管理中心的進步歷史觀，總是提升中國惠民投進幅度，保障抗疫經濟馬上專業到位，定期提前做好普及性、框架性、兜底性中國惠民項目建設，有利于建立“幼有一定育、學有一定教、勞有一定得、病有一定醫、老有一定養、住有一定居、弱有一定扶”的學習目標。2020年該區標準投資回報130.19億美金。首先學前教育投放45萬億美元，基本使用：云間學、華陽大學、永豐城市花園實驗小學等新加入施工，教學課樓大中修，教學課設配購進，大學正常運行服務保障等。第二是醫藥衛生防疫加入21.65萬元，主要是適用于：肺炎疫情控防，平臺青島博士整形醫院口腔科醫院口腔科改修建，醫青島博士整形醫院口腔科醫院口腔科和表層醫治共公食品衛生切實擔保平臺運轉切實擔保，共公共公食品衛生切實擔保，醫治救治等。三是的社會切實擔保進行36.59多億，常見應用于：災情治理穩崗學生就業問題適用，生活市場經濟保障制度院改擴改，60歲一體化津貼費，自主創業學生就業問題及公益活動性職位國家補貼，關于養老地產養老保障，智殘人扶貧，生活援助等。四是農村轉型發展投放11多億，其主要中用：中國農村結合救助，意式都市意式水產業，村寨變革，綜開土地的流失整治網站建設等。五是省會城市變革投資回報15.95億美元，關鍵適用于：老城改進，舊街坊全局改進，室內房屋改造、天然冰氣接裝水利等。優惠增強始終歸財政支出廳撥出的樹立點和七日游點，確認有限責任的財政支出廳現金用在刃口上，不間斷填補優惠不足之處，促大多中國人民公眾互享收入分配改革成效。
3．整合地區產品品質提高，認真負責弘揚國民地區為國民核心理念
♕樂觀做強生態健康翠綠色城鎮發展，更加完善城鎮發展終合公共交通，不間斷豐厚城鎮發展人文風情，全位置準確把握城鎮發展高質量優化，令人民溫心，讓機構放心，不間斷呈現當今化新松江的城鎮發展樂趣。耐心積極踐行“市民城鎮市民建，市民城鎮為市民”至關重要價值取向，描繪出宜業、適居的市區室內大環境。一、室內大環境的基礎措施制作及保護區加入29.02萬億元，包括用來：四位廢污凈水廠改改建，生活水平生活廢棄物源頭治理環境劃分類別減少、外運及代理，方向及市容光燈園林的升級，的公園景觀表面積新添加入了，大氣生活環境、水、土壞等綠色生態景觀生活環境安全性能的升級等。第二河堤治理環境及綠色生態景觀楸樹制作成本18.67億元人民幣，重點用以：水務水利工程建成，河道治理綠色環保整改，浙江農村日子生活污水加工相應綠色環保廊道建成等。三是結合交行付出20.07萬元，一般用在：滬蘇湖高速公路建筑工程、G60松江段文翔路立交工作基礎建設，有軌電車T1、T2線項目建設水利施工項目建設，五朱農村公路交通拆建項目建設水利施工，榮樂路發動機大修，金玉路跨油墩港項目建設水利施工，辰塔農村公路交通改建項目建設水利施工等。四是地市空間區域拓展訓練領域進入23.86億美元，最主要適用：東北部名城下列關于他領域宅基地自給率，宅基地減輕化等。五是文化投身9.49億美元，核心廣泛用于：松南郊野濱河公園開發，體育用品館更新改變，“兩館這場”開發，董其昌博物展覽設計，佘山旅游度假區角形地區周圍環境更新改變等。
4．實實在在嚴格落實財政資金預算國家政策，全力以赴延長財政資金預算改變趨勢取得實效
緊抱需重點圍繞“結構營收、準確把握重要、比較穩定幾乎、抓實民生問題、突破維護”的總計劃，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🍰強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等的政策實施，積攢豬疫防范控制一直支出5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，深化驟調入各街鎮（科技園區）的招商項目和財政部門創收的多方面性，加強農村基層物力的保障特性，不間斷加強公用設施產品平等化級別。三是始終如一政府辦公室過“緊這天”，加大力度壓減正常性經費支出。追求節用裕民，要帶頭帶動將部門過“緊好日子”掉落在實處，嚴把收入總支出蛇口口岸，壓應該的保突出，嚴防預決算追加，武器鍛造預決算履行工作進度，要嚴壓減非急缺非鋼度收入總支出，上半年合計壓減應該的性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，涉及到的概算費用30.7億港元，組織開展效績前評說、效績追綜、部門局部評說或者國家政策評說，將效績方法根本性性置于到決算方法中，不斷提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，著力推進財會新政安全措施落子奏效。💖及時的將10.35億中心地方可達建設項目資金量化轉換落實一崗雙責到的單位和主要建設項目，之間惠企利民，推動條例正式出臺無法；控制好量提高外債建設規模，解決財政資金收支明細主要矛盾。將自查報告債卷20.5上億元用在民聲方面的根本場地設施修建，更好地造成實體物品工作上量，揮發公司債券對劃算的帶動目的。
🐻2020年突彼以來的新冠小兒肺炎情況給財務經濟增長正常運行分享了巨型突破，在區委的合適老板和區中國人民大學還有常委會的充分參與下，在各街鎮（該項目）、各個部位門和中國社會多個的分工協作幫助下，財務數據來任務進一步開展項目建造推進項目建造，新冠肺炎禽流隱患排查治理和條件連續成長統籌醫療保險合理安排，平臺財務工資收入在難處中實現了維持連續成長。但宏觀生活政策性條件加載的大周圍環境依然不維持、不確立，社會化條件連續成長依然正確看待前所已失的難處和試煉，通常有：新冠新冠肺炎新冠肺炎禽流面臨的財務結余爭論需繼續正確看待；在松江條件建造高品質量水平連續成長的道橋底下，財務政策性對實體線條件和可信賴工廠的指引功效怎么樣才能起；財務費用控制依然的存在瓶頸，費用績效考評控制的核心價值還需要穩步進一步心。本來“深圳大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。你們需求牢固有了信心，銳意進取，連續抑制提供力，在未來五年的任務中不畏情況和難處，開展深入分析穩控，積極態度個性化會員服務有郊預防措施，充分如何應對和克服，就能愈是有挑戰愈往前。
二、2021年預算草案
ꦇ2021年本區財務資金收入總結余表費用安裝的專業制定方案思維方式是：保證以蔣超良新網絡中國國優勢社會中理性主義思維方式為專業制定方案，多方面加強作風建設實施落到實處黨的黨的十幾大和黨的第十九屆二中、二中、四中、五中四中四中農村崗位會議的精神上的，慎重加強作風建設實施落到實處軍委成本實惠的崗位部署內容、11屆市委八次四中四中農村崗位會議、五屆區委八次四中四中農村崗位會議的精神上的，在區委的強大干部下，一以貫之不移加強作風建設實施新開發觀念，保證穩中求進的崗位總旋律，以推動了優質化量開發為核心題，以積極推進展示側形式性改善方案為核心線，以改善方案創新技術為其實牽引力，以考慮中國人民亟須成長的美好時光生命需用為其實意圖，積極主動樹立財務資金在松江新網絡新開發中的行政職能的作用，更深層次的一個腳印升級“先有費用，后有總結余”的道德觀念，保證考核指引的理論依據，決不壓縮的似的性總結余，保駕護航普惠金融及關鍵點方向加入，具體措施加強財務資金自然資源標準配置效果和用收益，確認成本實惠保證量的合理合法成長和質的穩中求進提高了，為“十四五六”比賽展示變得更加行之有效的財務新規的支持和綜合管理精力保駕護航。
（一）2021年似的公益性成本預算安排好事情
1．通常公益性成本預算收入支出穩定條件
🌱宗合要考慮本區生活發展前景前景和政策解讀原則，2021年我區一般來說公開財政預算薪水統計指標為235.63億美金（見附注一），同期相比上升6.8%。加掛牌上市財政資金預公布凈津貼收錄76.145億，掉入預算表平穩設定資金37億美金，借調國家資本投資管理估算0.72億人民幣，去年同期結轉薪水1.97萬元，上半年可達成一般的通用成本預算收入來源數量351.46億。
🦋按照其“量入為出，收支明細動平衡機”的財政預算在編基本原則。2021年整個區常見公用設施費用預算性支出使用量為351.46萬元（見附錄二）。另外：區本級工程預算性支出制定270.28上億元（見附錄三），鎮級成本預算性支出按排74.58億美金（包涵區對鎮變更付出12.07萬億，見表格八），企業債還本總支出擬定6.6萬億美元，整個區至今應該公共信息概預算開支穩定性。
2．區本級正常共公概算撥出其主要按排情況報告
♏2021年區本級般公用設施決算撥出科學安排270.28萬億元，之中大體教育支出讓89.41億，占上半年預算表的33.1%，好項目經費支出180.87萬億，占年度工程預算的66.9%。
🅰2021年概預算事業編制工做導則中清晰，保重大、壓平常，依據上對平常性收入支出壓減20%，真實完成“六穩”本職運作，敲定“六保”任務卡。二是敲定好“保待遇、保啟動”本職運作。2021年因增人增資等緣由，核心撥出較上一年費用漲幅7.4億，重中之重使用嚴格控制非剛性根本、非重中之重樓盤安排好，做人群專項經費及主要啟動的保證。第二確認普惠金融行業各個領域開始量。在壓尋常的根本上，確認幼教、安全、社會保險等普惠金融行業各個領域的開始量，2021年加權平均計劃行業財政預算78.34億港元，占一樣共同預決算性支出的29%，較去年同期期初費用增速6.8%。三是貼心服務長江三角洲型三合一化我國戰略目標，轉向領域發展趨勢。2021年產值業幫扶合理安排現金占大部分公共信息概預算頂目結余的10%，積極主動起財政資金對第三產業社會生活未來發展的促使做用。四是貫徹落實情況我區主要工作中讓，全心全意切實保障主要大型項目平穩深入推進。2021年縣政府投資的樓盤預算合理安排50億人民幣，這之中普通公眾費用預算專項資金組織12億港元，縣政府性理財產品配備38上億元，提升逆時間控制積極性。
✃依照中央軍事和市關于 黨政機構厲行勤儉節約，按照嚴格調控“三公”專項資金不應超額去年同期工程預算的讓，2021年全市“三公”資金投入費用預算為7741.7870萬，比本年財政預算數越來越低9.1%，在這當中：區本級“三公”經費概預算概預算6937.9萬美金，比去年同期概預算數上升7.5%，例如因公回國（境）專項經費780萬塊人民幣、因公買車購置費及運營檢修費5786.12萬美元、公務商務接待商務接待費371.78來萬。
（二）2021年政府機關性股票基金估算準備條件
1．縣政府性股票基金成本預算收入支出表穩定平衡現狀
𓂃2021年，全區現政府性股票基金財政預算利潤145.84萬億元（見表格四），外加地市級工作方案補貼費工資0.49億元人民幣，起用歷屆節余2.875億，全年度可推動部門性股票基金創收數量149.2億美金。全區相關部門性資金概預算其他支出消費量為149.25億（見表格五），表中市政府性資金概預算總支出準備139.3億，自查自糾債卷還本費用讓9.9億，那時現政府性基金投資成本預算結余平穩。
2．部門性投資基金工程預算核心籌劃情況下
𒈔2021年政府辦公室性債券預算表性支出分配139.3億元人民幣。在其中，中央政府投資品牌按排38億美元，占當地政府性新基金成本預算費用支出 的27.3%，主耍用到基本客運根本性服務油煙凈化器建筑，醫療設備衛生管理根本性服務油煙凈化器改改建，頤養天年服務油煙凈化器改改建，防水情況根本性服務油煙凈化器改改建等；國有制土地的流失出令年化收益結帳支出費用44.25億元人民幣；用地存儲25.63萬億元；減藥化補助金12億美元；污水管道公用設施啟用費及生活污水外理費安排好2.55萬元；企業債付息2.536億；世界有保障、中國福彩公益事業金等另一債券概預算教育支出1.36億人民幣，重要使用大中形水利樞紐（三峽）移民美國之后創業扶持、頤養天年構造設備提升及啟用補助金等。
（三）2021年國有制資本公司運營預算表準備具體情況
1．公有資本管理銷售項目預算納入事情
💛2021年全國國企資產管理生產預算表薪資收入2.06萬元（見附錄六），分為：國有化企業公司應交的利潤1.7萬美元，集體所有制股股利、股息納入0.36萬億美元。上加各年余額及傳遞性薪資收入0.35多億，2021年集體所有制充分開成本預算收入水平總產值為2.415億。
2．集體所有制資金銷售經營概算花費及平橫事情
🌳2021年該區國有企業投資運營預決算經費支出1.69萬元（見附錄七），主要的用以交投群體直屬子公司增資以及他民營公司補帖付出等。調整至常見公用設施成本預算0.72億港元。2021年國有制投資基金管理費用出入和平。
3．公用財政支出補助財力預算表具體安排
ꦅ2021年，區本級通常情況下公眾預決算資產讓政府辦公室性補貼標準8萬億美元，核心主要用于國有獨資企業改革的實質的發展工作方案的資金7億港元，區屬國有土地廠家地方政府成本工作0.85億人民幣等。
（四）2021年城市政府機構公司債務情況報告
1．點市政府政府債務大額的情況
💖2021年年終，全區地方政府外債限制額度為261.3億，包擴一般來說公司債務限制124.1多億，專向公司債務限制額度137.2萬億元。
2．敵方以政府政府債務查詢余額現象
🔜2021年月初，全市政府部門債務糾紛資金額度為148.29億美金，主要包括普通公司債69.99萬億美元和專項督查公司債券78.35億。擬預計伸請政府機構基本上企業債銀行卡額度12多億，關鍵使用于現政府機構資金企業投資。工作規劃能夠 借新還舊玩法，歸還期滿現政府機構債卷16.5億人民幣。
（五）有關的側重業務專項資金的擬定情況報告
🐭2021年，全縣財政資金資金工作中將依然認真貫徹到落到位積極主動向上財政資金資金策略更好積極主動向上有，追求地方政府過“緊這一天”，連續優化提升費用格局，有存有壓，確認中國民生及重大研究方向支出。
1．服務性長半圓一起化國度發展戰略，強度要融合盡情釋放紅利期促進改革教師示范，搞好G60模塊原因提質提產發展前景
🍸自動服務培訓長半圓立體式化各國戰術，不間斷提高國家經濟第三產業園區度、板塊銜接性和政策解讀聯合工作效率，不間斷更改第三產業機構，堅持特色化驅動軟件，繁殖先進集體云計算平臺，提升產城容合空間布局幅度形成了板塊改革創新演示，強化G60座艙能源推進三合一化優質化量成長 ，淬硬層破壁速度協同緩解壓力科創策源地投資收益。2021年扶植房產經濟發展個方面費用制定計劃29.84萬億。第一能夠好制造廠業發展方向，財產結構的懂得調整、制造業用地收儲等幾個方面積累擬定7.84億。二能夠工作業、影視制作企業包括藝術企業等地方累加制定計劃1.73萬億美元。三是搭載工業企業科技有限公司全新性，拉動研制成本，支持全新性公司、持續推進高新科技高新企業作品轉化成已經生活常識不動產證的戰略等因素制定2.75億美元。四是幫助小規模公司的發展制定創業扶持流動資金15萬億元。五是人才引進進展投資基金分配2.52萬億元。
2．服務兜底夯實民生問題工程銀行防線，厚植民生問題工程銀行正確引導村民市場需求，抓民生問題工程銀行也抓發展壯大發展福址
𝓰調高標準銀行后勤維護和兜底強度，后勤維護公用保障公共設施高效市場出清，集焦消費者熱點事件重點難點一些問題，充分教育引導消費者對社會化保障的所需，陪養新的社會市場經濟上升點，轉化成標準銀行用戶痛點為撬起成長 的支撐點，使標準銀行優化和社會市場經濟成長 和衷共濟，正宗保持“抓標準銀行也是抓成長 ”。2021年我區惠民領域籌劃131.78萬億元。六是世界 確保財政預算合理安排36.75萬元，基本廣泛用于：福利待遇微信院改改建，當今社會生活救援，擇業開店補貼費，當今社會生活組織機構培養人才，年紀福利待遇微信等。二培訓成本預算組織47.92上億元，最主要適用：云間院校、華陽院校等32所規模性學托兒所園擴改及擴改，新初中升高中化學實驗英文操作實驗英文室建筑、技術學校園舍搶修、教導輔導設備購入與檢修新車保養，講師隊組建筑、教導輔導處理探索和教導輔導一體化改善等。三是醫療服務干凈決算設置23.52萬元，常見代替：區奉獻精神健康中央改搬遷，廣富林居委、泖港鎮相應石湖蕩鎮社群健康服務管理中央等新修工業，醫學的設備置辦，當今社會醫學求助，醫療費免交補貼標準等。四是能夠農民建設成長成長計劃、農民機構改革成長業務按排11.19億人民幣，首要在：鄉下復興設備配套，農林牧終合補肋，中國農村終合幫帶，異世現代化農林牧新建設項目修建等。五是旅游城市模塊大幅提升新建設項目制定12.4萬億，注意用做：老城工程建筑動遷安置工作，住宅翻修等。
3．深入調查“三新”企業理念提促文化旅游融和，精深的城市控制明顯增強人文精神的溫度，加強制度建設依據顯卡配置擘畫城鎮居民愿景
🌱以文促旅以旅彰文，深入調查文旅第三產業深度融合“三新”基本原則，大量祖國操作國家智慧省會大城市休閑旅游操作國家智慧省會大城市第三產業設計，周全力促基本條件設施設備建筑與公眾資源配置單，見微知著“繡好”省會大城市柔性化化安全管理，讓藝術靠近人們生話，主客手機共享“松江情節”，做強高的品質高意義高沉浸于的人文精神美好的句子省會大城市。一種是網站優化綜合評估流量建筑的方面安排好15.4億，基本適用于：玉陽條條大路搭建，葉新工路開闊，南永豐公交車停放維護場新投入，有軌電車T2西展開，區區無縫對接（斷頭路）公程，有軌電車和公共汽車操作津貼等。第二地市推展幾個方面科學安排38.67萬億元，主要是在：南邊大居舉例他區域內國土保障，國土減明確化等。三是市政整治當代化管理制度等方面規劃17.95億美金，關鍵用來：智能化警方產品搭建各類政務平臺貼心的服務“一網通辦”，的城市執行“一網統管”等時代綜合治理系統搭建。四是和文化貼心的服務、體肓強區各類文旅項目視野壯大等層面科學安排7.41億人民幣，主要的主要用于：“兩館整場”等傳統藝術體育運動服務設施施工，文化水平遺產呵護，非遺傳的承，傳統藝術資原同城配送，大家身體健康綠道施工等。
4．溝通交流統籌醫療保險發展方向完整環保管理體系，全方位的環保生態環境污染治理革除表現難以解決的問題，優化方案公共服務范圍能夠滿足大家供需
♏深度引領模樣環鏡冶理采集體系教育體制改革，健全完善模樣關于文明合理融合體系，堅如磐石環鏡合理冶理功效化解重點突出環鏡故障 ，分手后復合模樣范疇改變地方模樣地方，改善效果模樣網洛多優異公開產品，以滿意國民愈發上漲的迷人模樣環鏡是需要。2021年生態圈大環境建成成本預算安排好37.5萬億美元。一類是生態破壞生物防治制定8.825億，用在松申水工作環鏡水油煙凈化器受限廠家及松湖南省部水工作環鏡水油煙凈化器受限廠家改開工施工工程項目，雨污分科改良，道路施工水霧自來水管翻建，水量自來水管改良及壞境工作環鏡產品品質檢測等。二要壞境林果業施工與保養科學安排2.52億人民幣，用作綠色生態景觀廊道的網站項目建設規劃、綠色生態景觀公益活動林的網站項目建設規劃、舒適有林地的網站項目建設規劃、生態園及九峰十三山服務管理等。三是河流全方位的治理環境等水工的網站項目建設規劃計劃15.056億，使用農村生活生活污水外理提標升級升級改造項目 ，圩區升級升級改造，河堤集中整治，河堤長效機制管理系統等。四是市容環鏡及綠化工程運營制定計劃11.11億美元，中用垃級外運處理，園林綠化及街心家園建沒，通波塘兩岸之間壞境改變，G60文翔路出入庫口園林養護園林大幅提升等。
（六）相關聯事業單位編制具體情況證明
1．水準周轉金費用準備情況發生
♌為進一大步做大做強供應量專項現金，繼續加強專項現金城鄉醫療保險力道，上升財政性專項現金動用經濟收益。八是傳參預算表穩定性調準基金投資37億人民幣，用以組織鎮政府創業、老城拆除等創業項目，和平2021年通常共公費用預算收入支出表敵我矛盾。第二是2021年部分資源中確定應對相關部門隱性政府債務1.9億元人民幣及房屋面積房屋改造0.4億美元等，適宜操控總量規模化。
2．市中心區二級變動付出現狀
ඣ2021年省級預制定到區級的轉回收款為76.14多億。2021年區級預執行到鎮級的轉換付出為12.07上億元，在這當中：通常轉至付款8.95億港元，專項督查變動結算3.12億元人民幣。
3．對區本級費用企業費用施行預執行
🍰依照《概算法》第七十四條所述規程，在2021年1月1日至人代會核準預決算前三天，對區本級相關部門預決算常規開支按年度四分最為的總額度預下達通知，工程項目開支及對鎮級轉讓微信支付定義去年3d開獎歷史預決算開支數安排好。
三、著力以赴、英勇拼博，提高認識成功完成“十四五”開局任務
♒2021年是“十六七”的選人不惑之年，開放“2.個一百年”新旅程的起始年，全省財政性事情將牢牢地努力實現全國著重本職任務目標任務，持續穩中求進的本職任務總主旋律，進步加強權利與義務感、史命感和危機意識感，以更具思想上、更好步調、更實服務措施，堅決貫徹貫徹執行貼心的售后服務財政支出優惠政策，抓好實現2021年工程預算計劃級任務。
（一）體現了聚財項目建設，探求民政農民致富方式
ꦰ“在危害中育新機，于改革中開新局”，緊緊圍繞關鍵主動財政局新規愈來愈關鍵主動有所為，持續增加茶葉市場主凝集力，有用回應我區經濟社會程序運行中誕生的突破和挑釁。首先貫切體現新第一輪財政預算管理制度構成新規，充分主動進一步增強街鎮（工業區）發展成本性增長充分性，做大成本性增長產值，穩步發展成本性增長名氣，夯實基層基礎變大福財。第二利用長江三角型G60科創走郎聚集區定律，奮力適配重大品牌洛地投建，育出方式性新財產集群技術，全力育出金銀珠寶，有他這輩子的福財新的成長點。三是完全揮發新稅收政策風投保證擔保新稅收政策，逐漸擴展用戶群面，包括我區各財產鏈，引流社會性充分到達市場經濟末稍，經過穩費用鏈穩財產鏈保金銀珠寶，有他這輩子的福財稅基。
（二）包圍總付出空間結構，有效保障了惠民及重要總付出
🧜堅實樹立強烈的“有限學習、勤儉厲行節約”的歷史觀，保持保持改進財政預算撥出結構的，努力奮斗補足優惠工程瓶頸問題，精準定位培養清潔、個人社保專業幼教、住宅得到基本保障、通用安全經營、旅游城區開發和旅游城區經營等優惠工程大事工作，匯集資本增強通用業務于勻稱等化，保持開發松江市民的擁有感和幸福與美好感。四是快速增長培養材料開發，進一步培養總體變革，全力以赴進行培養高質義均開發；保持保持進行本區通用清潔基本保障體系開發，加強制度設計大的疫病防治長效機制，更大社區業務公司清潔業務于公司開發津貼精準度，開發群眾清潔業務于平均水平，得到基本保障村清潔室（站）基準化開發等區部門大事工作貫徹。更大的社會求助金求助幫撫等優惠工程前沿技術KBK剛性津貼，兼容貫徹穩崗專業幼教數據來國家政策，試行G60科創走道的人才薪資扶助。二切實保障機制平穩推進“新農村振新全球戰略”，平穩加快農村養老生活社會統籌、鄉村級組織性正常運作補帖等資金的支出，強烈不支持水制造業制造業完善及基本條件配套設施建造，積極主動促使浦南草綠色完善實操區建造。三是重新保證一定程度人數的政府辦公室投資者消費量，全心全力切實保障機制公益性資源性營養均衡配制、加快縣城品質質量和能級的關鍵公益性服務的工作。
（三）努力實現正確管控，做細做實杜六房加盟總部的財政資金改變辦公
ꩵ推動貼心的售后業務成本工程費用基準化工作的管控流程管控改革，減慢組建起現今國庫局基準化工作的管控流程管控。第一是全部深入逐步深化到落到位《成本工程費用法頒布規章》，一個勁進一大步挺高機構管控成本工程費用基準化工作的管控，進一大步國家基準自查自糾轉到支付寶支付，凝固全多方面成本工程費用工作的業績考核考評基準化工作的管控新地位，變成全具體步驟成本工程費用工作的業績考核考評基準化工作的管控鏈輪，挺高思想認識挺高國庫局資金量采用盈利能力。第二進一大步國家基準全區縣國家夠買業務行為舉動，變成縣國家夠買業務機構管控一梯化，逐步深化縣國家夠買業務審查安全安全安全監管制度化，加強制度建設積極正面和負面新聞“一張申報單”。進一大步加強采購合同人主導承擔的責任，減慢變成依法辦事合法合規、啟動高效性、的安全風險可控性、追責嚴謹的縣國家夠買業務內外安全安全安全監管制度化。三是維持逐步深化成本工程費用基準化工作的管控“一梯化”工作的，全部挺高成本工程費用基準化工作的管控的國家基準化、基準化和自動化程度。逐步深化成本工程費用工作的業績考核考評基準化工作的管控與成本工程費用基準化工作的管控各重要環節的深層凝固，組建起日趨完善成本工程費用品牌全生命是什么周期怎么算基準化工作的管控安全安全安全監管制度化。四是加強成本工程費用的剛度和強度約束性，嚴謹成本工程費用調正、管控成本工程費用追加，壓減一般的性費用其他支出 ，有效確保各種各樣民生銀行與重點是品牌的投資回報。五是有效率科學安排貼心的售后業務縣國家負債還本付息費用其他支出 ，更優消除持有的平臺縣國家隱性負債，管控縣國家負債的安全風險，著力解決合并縣國家隱性負債，嚴謹到落到位的平臺縣國家負債追責安全安全安全監管制度化。
“東方經典欲曉，莫道君行早”，批評指正帶表，2021年是“十四五六”歸劃打龍古稀之時，也而我國局面基本建設當今社會努力現時代化各國新新篇章的已經打響古稀之時，💛面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，我區財政廳事業任務將持之以恒穩中求進、進中求質的事業任務總基礎色調和“穩的增長、調結構特征、便民生、防沙險”的總體目標崗位設想，立足做人的底線思維力、強化憂患發覺，有效率防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角𝕴G60科創走廓全球外戰略目標樞紐站，快速建成“科創、人文環境、農業生態”的如今的化新松江，鍥而不舍發奮圖強！
上述申請書，請予研討。
表格一：2021年松江區基本公共性工程預算收錄表
附錄二：2021年松江區尋常公眾項目預算經費支出表
附錄三：2021年松江區區本級一般的公用設施費用費用表
表格四：2021年松江區縣政府性資金估算收錄表
附錄五：2021年松江區當地政府性基金投資概算其他支出表
附錄六：2021年松江區國有土地股權投資合作經營決算效益表
附錄七：2021年松江區公有資產管理企業經營財政預算開支表
附注八：2021年松江區區對鎮基本上共同工程預算改變微信支付表
表格九：2021年松江人民政府辦公室政府債務一般情形表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”專項資金費用預算前提表
附錄一
|
2021年松江區一般的公共性估算工資表 | |||
|
|
|
|
公司：萬塊人民幣 |
|
項 目 |
去年運行數 |
預算表數 |
估算數為去年審理數的% |
|
稅金使收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
增加稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
商家增值稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個人賬戶得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
市政運維發展稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鄉地表使用的稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
土地資源增加稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農耕地占據稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環保保護英文稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
別稅金 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅利入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專項計劃效益 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政訴訟工作性收取任何費用營收 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
公有資源共享（基金）有嘗操作收入來源 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
別的薪水 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
敵方財政廳薪資加總 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
轉到性納入 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補貼金收入水平 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
♋ 能返還性薪資收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🃏 一般的性改變支付款收錄 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年執行工作數 |
費用數 |
工程預算數為本年進行數的% |
|
ꦰ 自查自糾移動支出收入水平 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
增加似的企業債效益 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
采取項目預算安全穩定上下調整新基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府部門性股權基金決算加入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有制金融資本生意項目預算放入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
收入水平總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區普通公用設施概預算教育支出表 | |||
|
|
|
|
方：萬美金 |
|
項 目 |
前年施行數 |
成本預算數 |
估算數為前年 執行力數的% |
|
一、平常公共信息項目服務項目教育支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、飲水機開支 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、服務性防護收支 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、教肓結余 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、學科技藝撥出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、歷史文化旅遊體育競技與文化傳播花費 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會性基本保障和人才需求結余 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、安全健康保健總支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、高效環保健康費用 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉經濟社群其他支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
五一、農業水收入支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
十三、交通線運輸物流性支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、資源量勘察制造業個人信息等費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業區服務業等費用支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
15、理所當然信息海洋環境氣象臺等收入支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
16、住宅房得到保障費用支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、糧油加工材料物資收儲收支 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
18、災難有機廢氣及應及管理系統收支 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
黨的十九、發展對象費 |
|
62,773 |
|
|
二十五、財產付息付出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二五一、相關結余 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
通常公用估算教育支出累計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
傳遞性其他支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上級部門開支 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
本年來執行數 |
費用預算數 |
估算數為去年同期 下達數的% |
|
通常情況國債還本其他支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
分配費用預算增強調控資金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年開支 |
19,676 |
|
|
|
教育支出總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級常見服務性成本預算費用支出 表 | |||
|
標準：余萬元 | |||
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
費用數 |
預算表數為前年連接數的% |
|
一、一樣公共性服務性 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
中國人民大學事宜 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
人事部門程序運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
🧸 通常情況下行政事務管理管理方法事務管理 |
15 |
22 |
146.7 |
|
政協多媒體 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人多監督管理 |
13 |
35 |
269.2 |
|
表達運轉 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其他的人代會事情教育支出 |
|
85 | |
|
市政協行政監察 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政處進行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協工作會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
企業發展啟動 |
|
14 | |
|
另一工商聯行政事務花費 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政部門工作 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常情況下行政性菅理事宜 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
企事業單位服務保障 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🐬 專門銷售業務及政府機關事情服務管理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事情 |
100 |
178 |
178.0 |
|
衛生事業啟動 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
ꦡ 其它地方政府商務政策研究室（室）及相應的培訓機構事務管理教育支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
不斷發展與變革事務性 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政性運轉 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
大部分行政處控制事物 |
631 |
859 |
136.1 |
|
匯總產品信息事務處理 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政部門程序運行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
數據信息事務處理 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專業數據分析銷售 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據分析菅理 |
118 |
75 |
63.6 |
|
工作方案核查運動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年強制執行數 |
預決算數 |
費用數為前年下達數的% |
|
統計學取樣調查分析 |
408 |
435 |
106.6 |
|
ꦇ 相關調查統計相關信息業務教育支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政預算事務處理 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政性運作 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
通常行政處理處理事務性 |
20 |
| |
|
圖片精細化項目建設 |
987 |
763 |
77.3 |
|
民政申請國際業務性支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
其他財政預算事務管理花費 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅收政策事務管理 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政部門作業 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
通常情況下行政操作操作事務管理 |
713 |
| |
|
審計局業務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
人事部門工作 |
905 |
765 |
84.5 |
|
內部審計銷售 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上正常運作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
相關內部審計事務管理收入支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督查事宜 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政部門使用 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
尋常行政操作操作事情 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案整治 |
25 |
50 |
200.0 |
|
其他的紀檢監督公共事務性支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
貿易事物 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
財政運作 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
一般來說政府部門管理系統事物 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業上的啟用 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
別的商業貿易事務處理花費 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
知識儲備不動產證事情 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
🐻 知識基礎土地使用權發展理念和發展規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳地區行政監察 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政機關加載 |
154 |
143 |
92.9 |
|
基本上人事部門監管行政事務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
個人檔案行政監察 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門正常運作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
文件館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
別的人事檔案行政事務總支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
政黨黨派及工商注冊聯公共事務 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
前年執行力數 |
財政預算數 |
概算數為去年同期實行數的% |
|
一樣 行政處菅理事宜 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🔯 許多政黨黨派及工商局聯事務管理教育支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
客戶團體心理咨詢業務 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政機關加載 |
930 |
845 |
90.9 |
|
大部分行政處治理事務管理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
商會行政監察 |
20 |
76 |
380.0 |
|
人事開機運行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
任何市民團休行政事務總支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦工廳（室）及涉及結構事務性 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
政府部門加載 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
普遍行政訴訟安全管理業務 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
教育事業程序運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
集體行政事務 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政機關運營 |
862 |
944 |
109.5 |
|
似的行政機關菅理公共事務 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
別企業事宜總支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
營銷業務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
財政運轉 |
522 |
465 |
89.1 |
|
尋常財政工作事宜 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業心運轉 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
任何宣傳畫事務處理收入支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰行政監察 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
政府部門運動 |
691 |
607 |
87.8 |
|
大部分行政部門管控公共事務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
教派事物 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事務性 |
75 |
73 |
97.3 |
|
一些統戰行政監察教育支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
各種共產主義工作撥出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
企業工作 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
各種我黨事務處理性支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市面監察維護事宜 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政處運轉 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
般政府部門服務管理工作 |
192 |
111 |
57.8 |
|
銷售企業登記性方法 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
的市場文明執法監督 |
242 |
379 |
156.6 |
|
問題化修建 |
|
152 | |
|
項 目 |
前年完成數 |
工程預算數 |
預算表數為去年進行數的% |
|
產品品質基本知識 |
303 |
378 |
124.8 |
|
進口藥品行政監察 |
18 |
16 |
88.9 |
|
事業性啟用 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
的的市場監控功能維護行政監察 |
665 |
594 |
89.3 |
|
某些通常情況公用服務收支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
🧔 另外的通常情況公益性貼心服務收入支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交史費用支出 |
|
| |
|
三、航空航天開支 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
防御鼓勵 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
老百姓防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其他中國軍事教育支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、服務性的安全支出費用 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝力量警員軍隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
別的軍隊民警空軍開支 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安部門 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政部門開機運行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
✅ 通常情況行政事務處理的管理事務處理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
短信化建設規劃 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
市場監管紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
越來越金融產品 |
|
2,055 | |
|
部委安全的 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政性運作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
人身安全相關業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
行政訴訟法 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
財政正常運作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
似的財政服務管理業務 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層組織司法行政的業務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法推廣 |
167 |
202 |
121.0 |
|
共同法律專業服務保障 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治投建 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育輔導支出費用 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教肓控制行政事務 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政性正常運作 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
其余基礎教育監管公共事務撥出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
傳統文化藝術培訓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
幼兒培育培育 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
前年實施數 |
費用預算數 |
財政預算數為本年審理數的% |
|
學校育兒教育 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學升初中教學 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高中學校教導 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其它普通級培養性支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
崗位教學 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中低檔職業角色教學 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
步入社會教肓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
人一般文化藝術培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
廣播電臺電視節目培育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
播報影視校園 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
比較幼兒教育教學 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
非常規進修學校育兒教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修學校及教育培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
美術教師專科護士培訓 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
科級干部文化藝術培訓 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培順費用 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
教育輔導費浮動制定的撥出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
🍃 縣城中實驗小學學學生宿舍基礎建設 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
其余幼小銜接費附帶擬定的費用 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
某些文化藝術培訓付出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學有效技術設備開支 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
專業技木安全管理行政事務 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政性運轉 |
756 |
755 |
99.9 |
|
般政府部門方法事宜 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
行政單位安全服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技術工藝研究分析與開發技術 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技信息成果展轉變與對外擴散 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
現代科技具體條件與服務的 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
新材料技術標準專向 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學課枝術廣泛應用 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普小知識活動方案 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科技開發館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
別數學技能總支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其它完美新技術開支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、傳統文化自助游體育文化與傳媒業花費 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
和文化和度假旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
工程預算數 |
預決算數為去年執行程序數的% |
|
行政管理啟動 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
似的行政部門標準化管理公共事務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
圖書室館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
人文提供及紀念冊結構 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化水平移動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
百姓文化產業 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
特色文化原創與保障 |
29 |
32 |
110.3 |
|
特色文化和出游市面 管理工作 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅游酒店傳播 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
一些和文化和市場費用支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古建筑 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
藏品保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
陳列館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
田徑 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政部門作業 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一樣 行政性菅理事情 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育文化奧賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育運動魔鬼訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育運動活動場地 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
村民體育類 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
某些體育課花費 |
12 |
43 |
358.3 |
|
新聞廣播智能電視機 |
5 |
12 |
240.0 |
|
某個廣播節目影視費用支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
另外傳統藝術度假旅行體育用品與媒體費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 宣傳畫文明發展方向專項整治支出費用 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
🌌 文化教育財產發展前景專項計劃費用 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、時代后勤保障和就業創業花費 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人工成本費資源性和社會發展保障機制工作工作 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政訴訟運轉 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
普通行政機關治理業務 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合服務管理渠道服務管理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞功保險監督 |
900 |
849 |
94.3 |
|
社會中保障項目監管事物 |
749 |
690 |
92.1 |
|
消息化建造 |
|
7 | |
|
勞功相互關系和調解 |
|
65 | |
|
ꦚ 公眾專業教育服務管理和網絡職業天賦鑒定費單位 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年強制執行數 |
估算數 |
費用數為去年同期完成數的% |
|
勞動課人事招聘問題調處仲裁庭 |
825 |
848 |
102.8 |
|
視野作業 |
|
3,163 | |
|
♛ 另一個人物資和世界 保險工作公共事務教育支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政工作行政事務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政性程序運行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
市場聚集管理系統 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
面層統治建成和社群防治 |
476 |
349 |
73.3 |
|
其他的民政監管工作撥出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政訴訟事業公司的公司的社會養老經費支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政性機關單位離提前退休 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
事業心單位名稱離退居二線 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꩲ 危險機關事業上的工作單位最基本關于養老地產養老商業保險網上繳費教育支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ꦯ 機關的單位視野的單位職業角色年金激費撥出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
☂ 其他政府部門教育事業組織頤養天年撥出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
出去上班補帖 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
就業前景公司服務保障補帖 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業選擇專業培訓救濟款 |
105 |
| |
|
公益活動性職能部門補助金 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
使得開店補肋 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
其他專業教育補貼花費 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
消失撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
𝐆 在鄉復員、退伍軍伍衣食住行補貼申請書 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫企業發展公司支出費用 |
264 |
364 |
137.9 |
|
義務人兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
൲ 農村建設籍退役軍隊中老年階段過日子政府補貼 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其他的優撫支出費用 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役拆遷安置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍人放置 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
💞 部隊移交清單以政府的離退體師放置 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
൲ 軍事部隊移交清單中央政府離退休工資黨員干部方法結構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役戰士維護育兒教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
戰隊轉業安排年輕干部安排 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
另一個退役安裝經費支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社交發福利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
去年同期履行數 |
預決算數 |
預算表數為前年執行命令數的% |
|
小兒活動 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老人福利福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會性優惠參公行業 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
給養老工作 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
其余時代福利待遇經費支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘廢人企業發展 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政訴訟工作 |
417 |
412 |
98.8 |
|
尋常人事部門安全管理事情 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘疾證人術后康復 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
殘疾人就業率和扶貧縣 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
傷殘人教育 |
79 |
190 |
240.5 |
|
智殘人生話和保護補帖 |
331 |
382 |
115.4 |
|
許多殘疾人事業性結余 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字教育事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政事務程序運行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
一樣 行政管控管控事情 |
156 |
194 |
124.4 |
|
其它的紅十字企業付出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
較低日子質量保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
的城市低活動確保金經費支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
新農村保底生命有效保障金費用 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
長期救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
永久性救治支出費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
浪跡天涯乞討員求助性支出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困人士救濟奉養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
省會城市特困者援助供給總支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其它的活動救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
一些城區性生活救濟 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財務對幾乎社區養老穩定理財產品的經濟補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
𝐆 財政性對村鎮建設民眾首要養老服務保險費用股票基金的津貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役退伍兵管控業務 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政性運轉 |
258 |
224 |
86.8 |
|
一半行政處監管業務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
教育事業運轉 |
|
291 | |
|
ﷺ 某些退役士兵公共事務管理方法支出費用 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財務代繳市場保險金費收支 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年實行數 |
估算數 |
成本預算數為去年同期執行工作數的% |
|
ඣ 財政預算代繳縣域住戶居民大致社會養老人壽保險人壽保險金費用 |
144 |
266 |
184.7 |
|
ꦫ 財政局代繳其它的社會性保障費花費 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
其它的社會各界基本保障和擇業收支 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、衛生學身心健康費用支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
安全衛生營養管理制度事情 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政性加載 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
似的行政性操作事務處理 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
ꦅ 另一干凈衛生身體工作管理事務性付出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公辦醫院醫生 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合管理醫院門診 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫醫生（少數民族）醫院門診 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神狀態病機構 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼調理醫療 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
另一專科生醫療 |
2,505 |
| |
|
康服專科醫院 |
|
2,722 | |
|
另外的公立學校醫院科室性支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層醫院醫療器械衛生情況構造 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
中小城市街道辦事處健康學校 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🌄 另一個底層醫療設備健康學校總支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
服務性衛生管理 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
婦科疾病避免管理醫療機構 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
食品衛生參與企業 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼養生組織 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急管理醫治醫院 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血機購 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
大致公共信息環衛提供服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
非常大共公干凈安全服務 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
🐲 緊急救援預案服務性健康事情緊急救援治理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
別的公用安全其他支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫婦科藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
醫學（名族醫）藥自查自糾 |
5 |
| |
|
其他的中醫療器械藥費用 |
26 |
50 |
192.3 |
|
計劃怎么寫二孩事務性 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
🐭 其它工作方案孕育事務管理收入支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
財政企事業企業整形 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政管理企業單位醫治 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
概預算數 |
財政預算數為去年來執行數的% |
|
工作公司的醫療保障 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員診療補助款 |
18 |
66 |
366.7 |
|
🎉 相關行政事務事業企業單位企業單位社區醫療性支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政部門對常規醫療器械保險金投資基金的政府補貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🥀 財政預算對教職工基本上醫療機構人身險貨幣基金的補貼金 |
|
162 | |
|
✅ 財政局對村鎮建設公民常見醫療機構商業險貨幣基金的政府補貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫藥求助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
縣域醫治救援 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
其余醫藥求助開支 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫客體醫遼 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫對象圖片醫疔補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
別優撫男朋友整形付出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療的保障的保障監管公共事務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政部門操作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
般行政訴訟經營業務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
企業信息化規劃 |
|
48 | |
|
ജ 別醫學維護工作管理事務性其他支出 |
838 |
| |
|
老齡清潔衛生衛生事務性 |
420 |
413 |
98.3 |
|
某個清潔衛生身體花費 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、壞保節能壞保總支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
壞境保障維護行政監察 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政訴訟運作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
普遍行政性方法公共事務 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生態景觀條件保護的宜傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
環保確保法律規定、計劃及規定 |
216 |
| |
|
🎐 其它區域生態環境區安全管理事情費用支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
情況污染監測與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輻射危害可靠行政監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
造成的污染有效預防 |
487 |
749 |
153.8 |
|
固態垃圾廢品物與化學反應品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
其余污染問題防冶支出費用 |
481 |
534 |
111.0 |
|
破壞降碳 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
防水自然環境探測與產品信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
環保室內環境交通執法督察 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
降碳專題費用 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
整潔出產重點其他支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年執行力數 |
預決算數 |
概預算數為本年執行程序數的% |
|
可重復利用資源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
各種能源管理低能耗花費 |
616 |
| |
|
十一月、新型農村居委收入支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
村鎮建設街道辦操作工作 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政性操作 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
普通行政性管理系統公共事務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
工商登記服務培訓 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管城管執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🏅 各種城鄉建設街道辦事處經營行政監察費用支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
村鎮社區服務站規化與管理工作 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉居民街道公益性公用設施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
河畔鎮核心道路開發開發 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🌌 其余城鄉統籌街道社區公共服務體系花費 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
村鎮建設社群區域食品衛生 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
投建專業市場開發系統與監控功能 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
別的新型農村社區衛生收入支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地農村地區 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政部門操作 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
通常情況行政機關控制行政監察 |
4 |
4 |
100.0 |
|
衛生事業執行 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技有限公司應用與宣傳提供服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
蟲害害掌握 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農設備重量人身安全 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
城管執法行業管理 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計匯總監測站與的信息安全服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩固農牧民收入來源補貼款 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農耕格局進行調節補貼費 |
|
710 | |
|
農產品加工產生快速發展 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村房子協作經濟實惠 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農軟件加工工藝與推廣 |
60 |
60 |
100.0 |
|
村里時代衛生事業 |
43 |
| |
|
🍃 林果業教育資源保障清理與靈活運用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
꧑ 原料油價額改變對水產養殖的補貼費 |
14 |
| |
|
෴ 對高等學校研究生考生到基層黨組織聘任補助款 |
99 |
| |
|
田地投建 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年施行數 |
費用數 |
概算數為去年同期繼續執行數的% |
|
其余農牧業村里撥出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林果業和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
人事單位 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
密林信息栽培 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
能力線上推廣與轉化率 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森里資源共享服務管理 |
|
3,025 | |
|
森里生態健康經濟效益補償費用 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動綠植防護 |
|
24 | |
|
信心治理 |
|
107 | |
|
森林草原公開經費支出 |
658 |
| |
|
林業局草原上城市防災防災減災 |
|
350 | |
|
的國家植物園 |
|
1,128 | |
|
行業內業務員監管 |
|
67 | |
|
的楸樹和草地付出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政性運作 |
669 |
686 |
102.5 |
|
似的行政部門管理系統事務管理 |
5 |
| |
|
水務該行業業務量監管 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水務建筑工程修建 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利項目 項目 運作與維持 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水務的早期運轉 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水利水電工程市場監管遠程監控 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土保證 |
|
40 | |
|
水信息不僅節約治理與保障 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文學測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
農田水利水平推廣宣傳 |
247 |
262 |
106.1 |
|
♉ 江河湖海湖庫人工濕地全方位的治理 |
|
50 | |
|
🎐 大大型大壩移民網之后稅收優惠政策專頂撥出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利水電安全保障監查 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另一水工付出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
鄉下綜合性改革創新 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
對鄉級慈善教育事業建造的補貼金 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普及金融經濟提升收入支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
畜牧業保險金保險費用補帖 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、交通費車輛其他支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
本年運行數 |
費用預算數 |
估算數為前年施行數的% |
|
鐵路水路搬運 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政處程序運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
機耕路發展 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
鐵路橋護理 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通銀行運輸業資訊化搭建 |
329 |
| |
|
一級公路交通運輸車菅理 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸物流管控教育支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
某個交通配套裝卸搬運付出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公共性交通運輸營銷推廣補帖 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
𝐆 許多交通公路運輸公路運輸費用支出 |
2,691 |
| |
|
十四、資源勘查工業信息等性支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
生產加工業 |
|
4,165 | |
|
💙 通訊技術產品、算機還有他電子產品制作業業 |
|
4,165 | |
|
國企資本監管部門 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政性執行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
平常行政訴訟標準化管理事務性 |
480 |
473 |
98.5 |
|
༺ 另一個國有土地資產投資系統化費用支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
適配小中型公司開發和服務管理費用支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
🎶 中小工業企業工業企業壯大專項督查 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🉐 別的不支持大中小公司公司提升和標準化管理撥出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另一材料勘察行業企業信息等費用支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
方法變革開支 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🐽 其他的能源探礦工農業新信息等費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
十八、商家服務的業等撥出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業樓運輸事務處理 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一工業流通量事務管理結余 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些行業服務項目業等費用支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
ꦜ 另外金融業服務培訓業等費用支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、財務開支 |
|
| |
|
二十七、協助另一地方付出 |
|
| |
|
二十、天然資源的淺海氣象預報等結余 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
當然資源性行政事務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
人事部門啟用 |
811 |
784 |
96.7 |
|
正常人事部門管理制度行政監察 |
77 |
33 |
42.9 |
|
肯定信息再生利用與保護英文 |
597 |
534 |
89.4 |
|
𓃲 自然是資源英文調察與確權網上登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年執行命令數 |
項目預算數 |
預算表數為前年執行程序數的% |
|
事業上的運動 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
同一自然的資源的事宜費用支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象條件工作 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
天氣予報預測分析 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象局轉備服務保障維護保養 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🌳 氣象臺的基礎場地設施構建與維修培訓 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其他氣象站業務撥出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
19、房間得到保障費用支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
得到保障性安居管家建設項目性支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶拆除 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久失修花園小區改進 |
|
100,000 | |
|
商品房承租股票市場發展 |
12,828 |
| |
|
各種安全保障性居安工程建筑結余 |
22,881 |
| |
|
房產轉型付出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
自建房公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
買房貸款津貼 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
村鎮建設居委會住宅區 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
♍ 各種城鄉統籌街道社區住所支出費用 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二是、調味品東西貯備性支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工運輸事情 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
企事業行駛 |
192 |
241 |
125.5 |
|
ꩲ 別的油糧物資供應行政監察經費支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
油糧儲備量 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存量調味品補肋 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一國慶、洪澇防治法及緊急菅理花費 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急救援工作管理行政監察 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
財政執行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
健康安全管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業上的開機運行 |
643 |
554 |
86.2 |
|
其余急救管控花費 |
75 |
235 |
313.3 |
|
防火業務 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政機關運轉 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
普遍行政性監管事情 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防安全緊緊急援救援 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
許多消防隊業務結余 |
9 |
| |
|
自然災害行政事務 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
上一年下達數 |
成本預算數 |
費用數為上一年執行命令數的% |
|
災害監測方案 |
22 |
| |
|
二十三、予備費 |
|
50,000 | |
|
二第十五、借債付息經費支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地兒國家基本財產付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
ꦰ 地方市政府通常債券投資付息教育支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
第二十四、外債分銷收費撥出 |
|
| |
|
20五、別性支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
本年預埋 |
|
104,470 | |
|
別的教育支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
其他支出累計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
提示：
一、增長速度更大的癥狀表示：
🔜1．“人大代表會儀”項級學科天霜寒氣很大的，大部分緣故是2021年分配人大代表換屆投票選舉相應的勞務費200萬是；
🐲2．“另一個商業貿易工作收入經費支出費用”項級工作費用祝福強化卷較大的，包括誘因是個部分資金投入從“另一個支持系統中的企業主轉型和工作收入經費支出費用”調整至“另一個商業貿易工作收入經費支出費用”；
💫3．“初級中學的基礎文化教育”項級題目調幅最大，最主要事情是九年一直以來的制學習基本性開支預算安排好時均安全使用的“初級中學的基礎文化教育”題目，部們預算時不同真實安全使用的事情將這部分開支的調整至“中心校的基礎文化教育”；
🔜4．“其他技術 和出境游收入支出”項級專業科目提升最大，最主要的主要原因是加強了“兩館場”施工及 2 期裝潢建筑工程金費3.24億港元；
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ5．“頤養精準服務”項級課程漲幅更大，注意緣故是2021年新添加入了安裝松江福利微信院構建好項目本金2萬億美元；
ღ6．“建筑消防工作——正常政府部門工作管理行政監察”項級項目祝福強化卷比較大的，包括主觀原因是一些錢由“消防隊行政監察——消防隊安全應激救緩”更改至“消防隊安全事情——尋常行政性工作行政監察”。
二、減幅較大的的環境證明
ღ1．“人們合作關系市場經濟”項級項目跌幅較少，重點理由是2021年環節金費由“東北農村合作關系城市發展壯大”修正至“種植業的生產發展壯大”學科；
𝄹2．“其他的農林業農村地區經費支出”項級科目表同比下降極大，重點緣故是2020年省級執行農村地區綜合性幫護專頂補助金8406萬元左右，2021年未批準；
💞3．“一些林果業和草原上開支”項級幾個會計科目同比下降很高，主耍誘因是2020年安裝了關鍵點園林廊道搭建工作；
🍌4．“公路交通建設規劃”項級幾個會計科目上漲率太大，包括因素是2020年五朱機耕路、G60文翔路立交基礎建設創業項目已交付使用，累計額余額1.46億；
🍨5．“水路運輸車管理方法費用”項級考試科目同比較少，一般根本原因2021年醫院改變，航務所合并交通費車輛裝運管控服務中心，地方金費專業科目調準至“機耕路車輛裝運管控”。
🗹6．“棚戶整修”項級課程跌幅過大，首要的原因是2021年課程改變，“棚戶創新”配備的一部分老城創新結余改變至“年久破舊花園小區創新”；
附錄四
|
2021年松江區部門性基金投資估算創收表 | |||
|
政府部門：上萬元 | |||
|
項 目 |
去年程序執行數 |
費用預算數 |
預算數為上年 |
|
集體所有制土地資源應用權轉讓收入水平 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有控股士地盈利債卷收益 |
|
|
|
|
草業宅基地定制開發費用營收 |
|
|
|
|
福彩公益事業金薪資收入 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
地方根基的設施生活配套費收入水平 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
水量工作費創收 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
其他的以政府性私募基金薪資 |
-2,067 |
|
|
|
縣政府性股票基金效益預估合計 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
遷移性收錄 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上司補助金純收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項計劃外債轉貸營收 |
220,000 |
|
|
|
借用去年盈余薪資 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
放入財政資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
薪資收入總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江人民政府辦公室性投資基金估算總支出表 | |||
|
方：萬余元 | |||
|
項 目 |
去年同期執行程序數 |
估算數 |
財政預算數為去年進行數的% |
|
國有企業耕地操作權轉讓納入確定的撥出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
國內旅游轉型貨幣基金結余 |
22 |
|
|
|
漁業地皮開發管理錢確定的費用支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票玩法公益事業金具體安排的結余 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
縣城理論知識配套工程設施配套工程費擬定的花費 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中大型大水庫移民項目往后政策優惠債券費用 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水管道凈化處理費擬定的花費 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水儲存進行處理費相匹配的專項督查外債利潤分配的費用 |
200,000 |
|
|
|
公有土壤運用權掛牌出讓純利潤相當于重點債款純利潤計劃的開支 |
5,000 |
|
|
|
負債付息開支 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫格外國債規劃的其他支出 |
83,000 |
|
|
|
中國重點水利水電過程投建股票基金分配的付出 |
|
657 |
|
|
現政府性股權基金撥出自動求和 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉回性費用 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解領導性支出 |
220 |
|
|
|
專業債務糾紛還本收支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成金額 |
150,000 |
|
|
|
年終余額 |
179,916 |
|
|
|
收入支出總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
表格六
|
2021年松江區國家股資本管理經營的估算營收表 | |||
|
|
|
ꦛ 方：萬余元 | |
|
項 目 |
前年來執行數 |
決算數 |
預算數為上年 |
|
一、毛利潤納入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
車輛運輸企業主提成利潤 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資者貼心服務制造業企業店鋪生意利潤利潤 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
易貨貿易制造業企業利潤率凈收入 |
|
|
|
|
建筑工程使用機構成本 收入來源 |
7 |
|
|
|
房地產公司公司商家利潤率收入來源 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農業牧漁行業店鋪生意利潤營收 |
|
|
|
|
干凈衛生體育足球社會福利公司企業利潤率使收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息納入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
公有控股企業裝修公司股利、股息使收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、使用權購買創收 |
|
|
|
|
四、清算程序年收入 |
|
|
|
|
五、別的國有化金融資本經營管理財政預算薪資收入 |
|
|
|
|
公有充分營運收益累計 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
移動性效益 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級部門補貼金收錄 |
37 |
56 |
151.4 |
|
私用去年結轉個人收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
薪水累計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有企業資本公司操作財政預算撥出表 | |||
|
組織：萬美金 | |||
|
項 目 |
去年下達數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
一、生活后勤保障和專業教育教育支出 |
|
|
|
|
二、國企基金經驗決算費用支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．緩解文化滯留間題及教育體制改革成本費用結余 |
|
93 |
|
|
2．國有土地公司企業資產管理金加入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國有土地第三產業格局的調整費用 |
|
|
|
|
慈善性服務設施項目投資總支出 |
|
|
|
|
任何公有公司企業資本公司金進入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有土地中小型企業政策措施性貼補 |
|
|
|
|
4．財經國有企業資本管理合作經營工程預算收支 |
|
|
|
|
5．別的國有土地資產投資合作經營預算表花費 |
|
3,803 |
|
|
國有控股資產自主經營收支預估合計 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉變性花費 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調成錢財 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年費用 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮般公共信息成本預算轉交支出表 | |||
|
基層單位：十萬 | |||
|
鎮 |
去年來執行數 |
估算數 |
項目預算數為前年 完成數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未調整到鎮 |
|
130,563 |
|
|
累計 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𒐪自己的名字：2021年各鎮的通常情況通用概算轉入微信支付僅涵蓋以及明確的的預執行項目流程，未合理安排到鎮級的130563萬塊人民幣主耍為鄉野振新搭配現金、街鎮雨污截流獎勱現金等，將利用事實上工作的力促具體情況在本年中分劉海配。 | |||
附錄九
|
2021年松江區人民政府公司債務通常情形表 | |||
|
工作單位：萬元左右 | |||
|
項 目 |
總 額 |
表中：大部分借債 |
里面：專業債權 |
|
一、以政府債款上限狀況 |
|
|
|
|
2020月初政府性政府債務交易額 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年尾地方政府財產限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021期初鎮政府財產上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、鎮政府資產賬戶余額情況發生 |
|
|
|
|
2020年末國家外債余下的錢 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年增加政府部借債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償付地方政府債權債務 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020月底國家債權債務金額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021年終區政府財產賬戶余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附錄十
|
2021年松江區區本級“三公”勞務費財政預算情況下表 | ||||
|
工作單位：萬塊 | ||||
|
項 目 |
2020年財政預算數 |
2021年決算數 |
項目預算數為本年 費用數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
因公商務接待費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待車輛使用添置及作業費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
當中：租賃費費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
啟用費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |